2020年双牌县住房保障服务中心部门决算填报说明

目  录

一、双牌县住房保障服务中心单位概况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

一、部门概况

（一）职能职责

双牌县住房保障服务中心负责全县产籍管理及房屋测绘、评估工作；承担全县房屋转让、租赁、典当、置换、担保等交易管理；负责全县白蚁防治、房屋安全鉴定、房屋征收及房产执行监察工作；承担县政府下达的保障性住房建设任务，对全县廉租住房进行全面管理，落实发放廉租房补贴；监督物业管理；组织收取房屋维修资金并监督使用等。

（二）机构设置

双牌县住房保障服务中心成立于2005年1月，由原房产公司和县房改办合并组成，为县住房和城乡规划建设局所属正科级公益一类事业单位，同时加挂双牌县住房制度改革领导小组办公室牌子，在2020年6月更名为双牌县住房保障服务中心。目前，在职职工36人，退休职工8人。单位内设办公室、财务室、住房保障办公室、房屋征收管理办公室(股行政审批股)、白蚁防治、房屋交易股、物业管理办公室、信息中心（档案室）、监察室等9个机构。

二、部门决算单位构成

双牌县住房保障中心是正科级事业单位，现在在职职工36人，其中：财政全额拨款8人，自收自支人员29人；退休人员8人（自收自支人员5人）；单位实有车辆0台，房屋建筑物面积750平方米，计算机40台，传真机1台，打印机8台，壁挂式空调6台，柜式空调4台，电话11部。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为2739.7万元，比年初预算减少64.7万元，主要原因为缩减开支。2020年度决算支出为2739.7万元，比年初预算支出减少64.7万元，主要原因为缩减开支。

2020年部门收入决算数2739.7万元，其中，财政拨款（补助）收入2739.7万元，占总收入的比重为100 %。

收入决算较上年减少2230万元，主要是因为减少公租房建设工程款。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数2739.7万元，支出决算较上年减少2230万元，主要是因为减少公租房建设工程款。

其中：

1、基本支出：526万元，占总支出的比重为19.2 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费475.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2213.7万元，占总支出的比重为80.8 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、保障性住房维修工作,  2、测绘工作,  3、公租房租金收取管理，4、保障性住房建设工作。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数2739.7万元，较上年减少2230万元,主要是因为减少公租房建设工程款。

一般公共预算财政拨款支出决算数2739.7万元，较上年减少2230万元，其中基本支出526万元，较上年增加86万元,主要是因为人员工资增加。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算5.5万元，较年初预算减少13.5万元，较上年减少3.3万元，主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费5.15万元，较年初预算减少9.85万元，较上年减少2.95万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0.35万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.35万元)，较年初预算减少3.65万元，较上年减少0.35万元，主要是因为缩减公车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待65批次，320人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出50万元，较上年减少23.5万元，减少32%。主要是因为缩减开支。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款33.5万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。