县住房保障服务中心2020年部门预算编报说明

第一部分  概况

一、主要职能

县住房保障服务中心贯彻落实中央、省、市、县关于住房保障工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定，参与订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。

（二）承担双牌县棚户区改造相关服务性工作。

（三）承担双牌县国家直管公房的管理、维修和经营工作以及房屋租赁登记备案工作。

（四）协助主管部门开展双牌县房屋专项维修资金的归集与使用管理。

（五）承担双牌县房屋的白蚁预防和灭治服务工作。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

双牌县住房保障服务中心成立于2005年1月，由原房产公司和县房改办合并组成，为县住房和城乡规划建设局所属正科级公益一类事业单位，同时加挂双牌县住房制度改革领导小组办公室牌子。目前，在职职工36人，退休职工8人。单位内设办公室、财务室、住房保障办公室、房屋征收管理办公室(股行政审批股)、白蚁防治、房屋交易股、物业管理办公室、信息中心（档案室）、监察室等9个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双牌县住房保障服务中心是正科级事业单位，现在在职职工36人，其中：财政全额拨款8人，自收自支人员29人；退休人员8人（自收自支人员5人）；单位实有车辆0台，房屋建筑物面积750平方米，计算机40台，传真机1台，打印机8台，壁挂式空调6台，柜式空调4台，电话11部。

第二部分  2020年度部门预算表

2020年度部门预算公开表主要有：单位基础信息表、行政事业单位在职人员工资统计表、行政事业单位离休人员工资统计表、单位临聘人员支出情况表、基本支出表、项目支出表、政府采购表、政府采购表（项目）、政府采购预算表。（具体数据见附件）

第三部分  2020年度单位预算情况说明

本年度预算总收入包括①一般预算拨款（补助）：正常经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费拨款、一般预算拨款结转。预算总支出包括基本性支出。

一、本年预算总收入630万元：

（一）一般预算拨款（补助）630万元。其中：1：工作及公用经费13.5万元（按全额拨款事业人员每人1.5万元计算，一共计算9人）；2：纳入预算管理的行政事业性收费拨款10万元（主要为测绘收入）；3：上年结转606.5万元，用于单位29个自收自支员工工资福利及社会保障支出，

（二）本年预算总支出630万元。其中包括：基本支出（569.5万元）和项目支出（60.5万元）。

（1）基本支出（569.5万元）：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：

1、工资福利支出490.2万元，（1）基本工资140万元；（2）津贴补贴90万元；（3）绩效工资77万元；（4）社会保障缴费151.2万元；（5）住房公积金30万元；（6）其他工资福利支出2万元。

2、一般商品服务支出75.8万元，其中：（1）办公费9.5万元；（2）印刷费7.5万元；（3）水费0.2万元；（4）电费2.5万元；（5）邮电费0.8万元；（6）差旅费8.5万元，（7）出国费0万元；（8）维修费5万元；（9）接待费3.8万元；（10）劳务费3万元；（11）工会经费20万元；（12）福利费5万元；（13）公务用车运行维护费2万元；（14）其他商品服务支出8万元。

3、对个人和家庭的补助支出3.5万元：（1）退职（役）费0.3万元；（2）救济费0.5万元；（3）奖励金1.7万元；（4）其他对个人和家庭的补助支出1万元。

（2）项目支出（60.5万元）：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：白蚁防治项目、廉租房项目（保障性住房）、协税护税项目及县批资金等。白蚁防治项目支出主要用于白蚁用药、差旅费等；廉租房项目（保障性住房）支出主要用于棚户区改造前期费用保障性住房管理人员工资及社会保险缴费;县批资金项目是已批县批报告纳入预算拨款的用款等。其中（1）办公费9.5万元；（2）印刷费7.5万元；（3）差旅费8.5万元，（4）维修费10万元；（5）接待费10万元；（6）委托业务费2万元；（7）公务用车运行维护费4万元；（8）其他商品服务支出9万元。

（3）其中“三公”经费预算支出19.8万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元及运行维护支出6万元，公务接待费支出13.8万元

第四部分  “三公”经费预算支出情况说明

2020年双牌住房保障服务中心“三公”经费预算支出19.8万元，我单位严格按照八项规定和部门预算批复数控制支出，2020年“三公”经费预算数与2019年预决算数减少3.5万元。具体原因如下：厉行节约，内部控制，在去年的基础上减少预算数。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年双牌县住房保障服务中心公务用车购置费0万元，公务用车1辆。公务用车运行维护费支出6万元，比去年预算数减少1.9万元，主要用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费等支出。

（三）公务接待费

2020年双牌县住房保障服务中心公务接待13.8万元。公务接待费，比去年有所减少，主要用于接待县级单位和外地州（市）到我县交流检查和考察学习费用的工作就餐。

第五部分  预决算收支增减变化情况说明

2020年预算以2019年决算收支情况作参考，结合2020年单位实际情况，对部分预算有所调整，具体增减如下：

（一）收入增减情况：⑴一般预算拨款中的行政事业性收费和财政专户返还收入10万元与去年持平；上年结转（一般预算拨款结转）为606.5万元。

（二）支出增减情况：较去年实际支出相比，基本支出：工资福利支出稍有增加主要是考虑员工人数的增加及工个人工资额度的增加。

第六部分  其他重要事项的情况说明

（一）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位除保障性住房租金收入外其他所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（二）凡上级追加或其他县批资金没列入预算安排。