双牌县县房产局2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

双牌县房产局是正科级事业单位，现在在职职工41人，其中：财政全额拨款11人，自收自支人员30人；退休人员8人（自收自支人员4人）；临聘人员7人；享受独生子女奖励人员16人。单位实有车辆1台，房屋建筑物面积750平方米，计算机40台，传真机1台，打印机8台，壁挂式空调6台，柜式空调4台，电话11部。

二、本年预算总收入572.19万元：

（一）一般预算拨款300.17万元。其中：1：正常工资、津贴拨款80.17万元（包括离退休及遗补拨款；工作及公手经费拨款14.2万元；） 2：专项拨款90万；3：纳入预算管理的行政事业性收费拨款130万元。

（二）财政专户返还收入100万元；

（三）其他收入（协税护税）12万元

（四）上年结转收入160.02万元，其中专项结转11.01万元。

三、本年预算总支出572.19万元，其中：

（一）单位支出572.19万元                                                 

1、工资福利支出309.18万元，其中基本支出309.18。（1）基本工资126.98万元；（2）奖金40万元；（3）社会保障缴费48.5万元；（4）伙食补助10.04；（5）绩效工资70.46万元 ；（6）其他工资福利支出13万元。

2、一般商品服务支出204.97万元，其中基本支出78.59万元，项目支出127.38万元。其中：（1）办公费17万元：其中基本支出8万元，项目支出9万元。（2）印刷费14万元：其中基本支出8万元，项目支出6万元；（3）咨询费0.8万元；（4）手续费1万元；（5）水费0.2万；（6）电费3万；（7）邮电费1.36万；（8）物业管理费0.42万元；（9）公务用车运行维护费9万：其中基本支出3万，项目支出6万；（10）差旅费15万：其中基本支出10万，项目支出5万；（11）出国费0万；（12）维修费6万元；（13）租赁费0.5万；（14）会议费1万（15）培训费2万：其中基本支出1万，项目支出1万；（16）接待费17万元：其中基本支出5.31万元，项目支出11.69万元；（17）劳务费1.8万；（18）工会经费5万元；（19）福利费2万；（20）其他支出108.69万元：其中基本支出20万，项目支出88.69万元。

 3、对个人和家庭的补助支出42.04万元：⑴退休费14.37万元；⑵住房公积金25.42万元；⑶、奖励金1万元，系自收自支人员奖励及独生子女奖励金；（4）救济费.0.36万元；（5）其他对个人和家庭的补助0.89万元。

4、其他资本性支出3万元（办公设备购置3万元）。

四、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

                                                             2016年3月12日