双牌县人民防空办2016年预算编报说明

一、县人民防空办主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于人民防空的方针、政策和法律法规。拟定全县人民防空的基本战略方案，编制全县人民防空建设中长期规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）根据国家和省批准的防护类别、防护标准。会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责城市地下空间开发利用审批，负责城市空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（三）指导城市防空袭方案制定。群众防侬组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市亿防突袭斗争。

（四）组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理、督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（五）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建设修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（六）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作。普及人民防空知识和技能。制定人民防空教育计划。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，组织开展中、小学校学生人防知识教育，落实人民防空教育内容和教学大纲要求。

（七）管理县本级人民防空经费和资产。编制县本级人民防空经费预决策，并对使用情况实施监督检查。

（八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（九）承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（十）承办县人民政府、人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、2016年主要任务

1、加强人防宣传教育；

2、加紧人防疏散演练；

3、加快人防设施进度；

4、加大人防平台建设；

5、提升人防执法水平。

三、单位基本情况

县人民防空办公室设5个内设机构；综合办公室、通讯指挥室、财务室、工程管理室、法规室。县人民防空办公室行政编制5名，工勤编制1名，公务车辆编制1辆。

四、2016年预算收支平衡情况

（一）2016年收入预算总体情况

2016年预算总收入 63.4万元。其中财政拨款正常经费26.6万元（工作经费5.6万元，基本工资8.65万元、津贴补贴12.35万元）；纳入财政预算的行政事业性收费拨款36万元,其他收入0.8万元。

（二）2016年支出预算安排情况

1、我单位基本支出48.63万元。其中工资福利基本支出34.93万元（其中基本工资6.4万元，津贴12.35万元，奖金5.6万元，医保1.94万元，残疾人保障金0.92万元，工伤保险费0.12万元，其他工资福利支出7.6万元）。一般公用支出11.42万元（办公费3.8万元、印刷费2万元、邮电费0.7万元、公务用运行维护费2.8万元、差旅费0.7万元、培训费0.4万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.07万元）。对个人和家庭补助支出2.28万元（住房公积金2.25万元、奖励金0.03万元）。

2、2016年单位项目支出14.77万元。其中办公费2万元、印刷费1万元、公车运行费1.5万元；差旅费1.8万元、会议费1万元、公务接待费3.2万元、劳务费1万元、其他3.27万元。

（三）预算收支平衡情况

根据我办工作需要，结合实际，2016年县财政需安排我办总预算64.3万元；预算总支出64.3万元。