目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、双牌县医疗保障局主要职责是拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施、组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

2、贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

3、组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

4、组织实施医保目录准入谈判规则，组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格，合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5、根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作，拟制全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。

7、组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。

8、建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、开展医疗保障领域县内外合作交流，完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1．机构情况， 双牌县医疗保障局内设机构包括：根据县编办核定，我局内设办公室、规划财务股、基金监管股、待遇保障股、服务窗口、党建法规股、医药服务管理股等7个股室。 2．人员情况。县编办核定编制41人，现实有在职人员36人、退休人员4人。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县医疗保障局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县医疗保障局本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算492.01万元，其中：一般公共预算拨款收入451.01万元，上级财政补助收入41万元。收入较去年减少10.96万元，主要是上年结转资金减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算492.01万元，其中，社会保障和就业支出33.85万元，卫生健康支出432.77万元，住房保障支出25.39万元。支出较去年减少10.96万元，主要是项目支出比去年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算492.01万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出33.85万元，占6.88%；行政单位医疗支出18.41万元，占3.74%；行政运行支出338.66万元，占68.83%；一般行政管理事务支出34.7万元，占7.05%；其他医疗保障管理事务支出41万元，占8.33%；住房公积金支出25.39万元，占5.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数416.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数75.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出34.7万元，主要用于福利费、其他社会保障缴费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、对个人和家庭的补助支出等方面；其他医疗保障管理事务支出41万元，主要用于办公费、差旅费、网络改造、其他商品和服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费54万元，比上年预算增加36.8万元，比上年预算上升213.95%，主要是运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为5.77万元，其中，公务接待费5.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.01万元，主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，主要是召开打击欺诈骗保会议等；培训费预算0万元，没有计划举办培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，不举办节庆、晚会等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额21.78万元，其中，货物类采购预算1.78万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为492.01万元，其中，基本支出416.31万元，项目支出75.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表