目录

一：双牌县医疗保障局概况

    1、部门职责

    2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、 部门职责

双牌县医疗保障局主要职责是拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施、组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则，组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格，合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作，拟制全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县内外合作交流，完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

2、机构设置。双牌县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级财政全额拨款的一级单位，下设办公室（信访室）、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股等4个股室；下设1个副科级事业单位双牌县医疗保险管理事务中心，核定编制41人，实有在职人员36人、退休人员4人。

二、决算单位构成

双牌县医疗保障局本级2020年部门决算公开单位构成包括双牌县医疗保障局本级，包含下属事业单位双牌县医疗保险管理事务中心。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为436.85万元，比年初预算减少42.95万元，主要原因为其他收入减少。2020年度决算支出为448.13万元，比年初预算支出减少42.95万元，主要原因是政策原因，综合治理奖金、医疗保障铺底资金没有发放。

2020年部门收入决算数436.85万元，其中，财政拨款（补助）收入421.09万元，占总收入的比重为96.39 %。

收入决算较上年减少4.64万元，主要是因为其他收入减少。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数448.13万元，支出决算较上年减少33.74万元，主要是因为政策原因综合治理奖金、医疗保障铺底资金没有发放。

其中：

1、基本支出：448.13万元，占总支出的比重为100 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费366.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费81.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：0万元，占总支出的比重为0 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、0,  2、0,  3、0

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数421.09万元，较上年增加3.6万元,主要是因为县批资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数432.38万元，较上年减少25.49万元，其中基本支出432.38万元，较上年减少25.49万元,主要是因为政策原因综合治理奖金、医疗保障铺底资金没有发放。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算5.39万元，较年初预算减少0.41万元，较上年减少1.88万元，主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费5.39万元，较年初预算减少0.41万元，较上年减少1.88万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加/减少0万元，较上年增加/减少0万元，主要是因为单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待67批次，533人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出73.7万元，较上年减少1万元，减少1.33%。主要是因为公务接待费减少了。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额8.2万元，其中：政府采购货物8.2万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款442.8万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县医疗保障局2020年度部门决算表（具体见附件)

2020年双牌县医疗保障局部门决算表