2020年双牌县医疗保障局部门预算编报说明

目录

第一部分  双牌县医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年主要工作任务

二、 单位基本情况

五、部门预算单位构成 

第二部分   双牌县医疗保障局2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分双牌县医疗保障局2020年度部门预算表

第一部分  双牌县医疗保障局单位概况

一、部门主要职责

（一）拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟制全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县内外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

二、内设机构情况

根据上述职责，县医疗保障局设4个内设机构，全部纳入2020年部门预算编制范围。 其中：县医保局设下列内设机构：办公室（信访室）、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

三、2020年主要工作任务

职工基本医疗保险管理；城乡居民基本医疗保险管理；落实医保行业扶贫；推进异地就医联网结算；医保参保征缴工作；医疗保险待遇监管审核；推进医保支付方式改革，大病救助。

四、 单位基本情况

单位实有人数43人，其中：在职人员40人，（行政人员4人，全额事业人数33人，）；退休人数3人；大学生见习生2人，临时工1人。退休人员享受独生子女奖励费2人，；计算机40台，打印机21台，复印机1台，壁挂式空调13台，柜式空调6台，电话9部，网络通讯设备1套。

五、部门预算单位构成 

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县医疗保障局本级。

第二部分   双牌县医疗保障局2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入479.8万元，比上年增加38.31万元，主要是其他收入增加。

（一）正常经费拨款收入399.8万元，其中：基本工资136.9万元，津贴补贴111.5万元，养老保险39.7万元，住房公积金29.8万元，年终绩效考核奖23.4万元，单位运转经费58.5万元；

（二）专项拨款收入43万元，其中：城乡居民医保工作专项工作经费29万元，省外稽核专项工作经费4万元，医保局启动经费10万元；

（三）其他收入37万元；

（四）上年结余112808.09元。

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出491.08万元，比上年增加9.22万元，是人员经费增加。

（一）单位基本支出448.08万元

1、工资福利支出421.78万元：（1）基本工资146.4万元，（2）津贴补贴111.5万元，（3）奖金46.8万元，（4）伙食补助费9.6万元，（5）社会保障缴费101.48万元，其中：养老保险39.7万元，住房公积金29.8万元，医疗保险30.3万元，工伤保险1.6万元，（6）其他工资福利支出6万元，含临聘人员工资等。

2、一般商品和服务支出26万元：办公费3万元，水费0.2万元，电费2万元，邮电费1.8万元，招待费2万元，工会经费15万元，其他商品和服务支出2万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.3万元：奖励金0.3万元。

（二）专项支出43万元

1、专项商品和服务支出37万元：办公费5万元，印刷费4万元，手续费1万元，差旅费10万元，维修费3万元，会议费1万元，劳务费1.2万元；招待费3.8万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出2万元。

2、其他资本支出3万元：购置办公设施等3万元。

3、其他支出3万元。

2020年预算收支相抵无结余。

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.8万元，比2019年预算减少2.2万元；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.8万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2020年本单位运行经费财政预算为58.5万元，比2019年预算减少7.92万元，主要是大力压缩了商品和服务支出。

（四）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为491.08万元，其中，基本支出491.08万元。 

第三部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  双牌县医疗保障局2020年度部门预算表（见附件）

双牌县医疗保障局2020年部门预算表