目录

第一部分：双牌县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：双牌县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

六、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分;名称解释

第四部分: 双牌医疗保障局2019年度部门决算表(附件)

第一部分双牌县医疗保障局概况  

一、 部门主要职责

双牌县医疗保障局主要职责是拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施、组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则，组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格，合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作，拟制全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县内外合作交流，完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。双牌县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级财政全额拨款的一级单位，下设办公室（信访室）、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股等4个股室；下设1个副科级事业单位双牌县医疗保险管理事务中心，核定编制41人，实有在职人员39人、退休人员2人。

（二）决算单位构成。双牌县医疗保障局本级2019年部门决算公开单位构成包括双牌县医疗保障局本级，包含下属事业单位双牌县医疗保险管理事务中心。

第二部分：双牌县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计441.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.49万元。

2019年度本年支出总计481.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出457.87万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出457.87万元，占本年支出合计95.02%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.53万元，主要原因是：医保服务中心2018年网络及软件购置更新31.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出383.53万元，占83.76%；商品和服务支出72.27万元，占15.78%；对个人和家庭补助0.26万元，占0.07%；资本性支出1.8万元，占0.39%。

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出：年初预算为415.69万元，决算支出为457.87万元，完成年初预算的110.38%。

五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出457.87万元，其中：人员经费383.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

六、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，比2018年减少了0.29万元，下降4%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费0万元占0%；运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为7.27万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置0万元，运行费支出0万元。

3.公务接待费支出7.27万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出7.27万元。2019年国内公务接待批次共96个、公务接待人次865人次（不包括陪同人员）。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置费0万占0%元；运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为7.27万元，下降4%。具体原因如下：主要是加强了内部管理。

七、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出为74.07万元。

㈡部门国有资产占用情况说明

 截至2019年12月31日，公务车辆为0辆,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 ㈢部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

5.预算绩效评价。本部门对整体支出和项目支出进行了绩效评价，纳入2019年部门整体支出绩效评价的金额为481.87万元，其中，基本支出481.87万元，项目支出0万元。

    ㈣本单位政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

    ㈤本年政府采购预算1.8万元，其中：采购货物1.8万元、采购服务0万元、采购工程0万元。

第三部分名称解释  

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 双牌县医疗保障局2019年度部门决算表（具体见附件)

 以下表格必须有数据（准确），表格的数据必须与报表说明的数据一致。