一、部门基本概况 

    1、主要工作职责 

    双牌医疗保险管理服务中心的主要工作职责：为贯彻执行党和国家的医疗和生育保险政策；编制全县医疗生育保险年度工作计划并组织实施。负责本统筹地区医疗生育保险基金的筹集、支付和管理，负责全县城乡居民基本医疗保险的统筹协调和监督管理。按照协议对定点医疗机构及定点零售药店进行监督管理，保障参保人员的基本权益。负责编制基金的预决算，确保各项医疗保险基金运行安全。为参保人员提供医疗生育保险政策解释咨询。 

    2、机构设置 

    县医疗保险管理服务中心是县人力资源和社会保障局下属的独立核算的副科级单位，属参照公务员管理的全额拨款事业单位。下设综合办公室、基金征缴稽核股、医疗审核股、特殊人员管理股、基金财务股、城居医疗股六个股室。目前人员编制27人，现有在职人员27人，退休人员3人，临时人员2人,大学生见习生1人。

由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

 二、部门预算单位构成 

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双牌县医疗保险管理服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算即我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款；支出包括保障本中心基本运行的经费。 

（一）收入预算：2019年年初预算数373.47万元，其中，一般公共预算拨款338.7万元（经费拨款309.7万元，专项经费29万元），其他收入34.77万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数388.47万元，其中，工资福利支出295.18万元（其中社会保障和就业55.32万元，住房保障20.26万元）；对家庭和个人的补助1.2万元；一般商品服务支出87.09万元；项目支出5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入373.47万元，上年结转15万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为383.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出5万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

收  支  预  算  总  表

单位:万元

收                  入 支                  出

项         目 本年预算 项         目 本年预算

一、一般预算拨款（补助） 338.70 一、基本支出 383.47

    正常经费拨款(补助) 309.70    工资福利支出 295.18

     专项拨款 29.00    一般商品和服务支出 87.09

     纳入预算管理的行政事业性收费拨款    对个人和家庭的补助支出 1.20

     纳入预算管理的罚没收入拨款    其他资本支出

二、政府性基金收入 二、项目支出 5.00

三、预算外收入    专项商品和服务支出 5.00

四、财政专户返还收入    对个人和家庭的补助支出(项目)

五、事业单位经营收入    对企事业单位的补贴

六、其他收入 34.77    赠与

   债务利息支出

   债务还本支出

   其他资本性支出

本 年 收 入 合 计 373.47    其他支出

    工资福利支出(项目)

三、事业单位经营支出

七、上级补助收入 本 年 支 出 合 计 388.47

八、附属单位上缴收入 四、上缴上级支出

九、用事业基金弥补收支差额 五、对附属单位补助支出

十、上年结转 15.00 六、经费拨款

     其中：专项结转 七、结转下年

收  入  总  计 388.47 支  出  总  计 388.47

本年预算总收入388.47万元，比上年增加33.25万元，主要是人员经费增加。本年预算总支出388.47万元，比上年增加33.25万元，主要是人员经费增加。

    2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称 三公经费预算数（公共财政拨款）

小计 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行维护费 因公出国（境）费

合计 4.00 4.00 0 0 0

双牌县人事和社会保障管理局 4.00 4.00 0 0 0

  双牌县医保中心 4.00 4.00 0 0 0

2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 与2018年持平。

3、国有资产占用使用情况说明：截至目前，没有房屋和土地，没有一般公务用车，也没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为388.47万元，其中，基本支出383.47万元，项目支出5万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。