目   录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、单位基本情况

（一） 部门预算单位构成

（二） 人员构成

（三） 主要资产

四、部门收支总体情况

五、本年预算总收入情况

六、本年预算总支出情况

七、预算收支增减变化情况说明

八 、其他重要事项的说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

（二）政府采购安排情况

（三）部门国有资产占用情况说明

（四）“三公”经费支出预算情况说明

（五）单位运行经费情况

（六）单位收支预算安排情况

（七）预算绩效情况说明

十、名词解释

一、主要职责
　　贯彻落实好党中央、省委、市委和县委关于基层工作的各项方针政策和决策部署，做好农业、农村、农民工作。在履职过程序中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

（三)依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

(四)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

(五)维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

(六)加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完。

善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

(七)领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战

线工作。

(八)完成上级组织交办的其他事项。

二、机构设置
　　根据工作需要，全乡分别设置应急管理办公室、扶贫办公室、平安建设办公室、机关事务监督委员会办公室、党建工作办公室、农业农村办公室、党政综合办公室、卫生健康办公室共8个办公室。

三、单位基本情况

（一）部门预算单位构成

我乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有五星岭乡人民政府本级。

（二）人员构成

我乡共有在职人数26人，其中：行政人员16人，事业编制10人。

（三）主要资产

单位主要资产有：办公楼1栋、车辆1台，计算机24台；打印机15台；柜式空调3台；挂式空调3台；电话2部以及其它办公用具。
四、部门收支总体情况
　　2020年部门预算汇总情况：我乡2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，其他收入和上年结转；支出包括保障乡机关基本运行的经费以及项目。
五、本年预算总收入487.51万元。
   （一）正常经费拨款246.07万元；
   （二）专项拨款60.5万元；                  

   （三）其他收入82.19万元；                                  

   （四）上年结转98.75万元。

六、本年预算总支出487.51万元。
　　2020年单位基本支出预算361.79万元。其中：
　 (一) 工资福利支出273.89万元：其中基本工资81.22万元；津贴补贴47.21万元；奖金40.87万元；伙食补助费15万元；绩效工资15.86万元；养老保险24.5万元；医疗保险17.86万元；残疾人保障金1.97万元；工伤保险1万元；住房公积金18.4万元；其他工资福利10万元。
　 (二) 一般商品和服务支出85.9万元：办公费14.9万元；印刷费8万元；电费3.5万元；邮电费1.1万元；差旅费2.8万元；工会经费6万元；福利费1万元；其他交通费用4万元；会议费3万元；培训费2.1万元；劳务费1万元；公务
接待费11万元；公务用车运行维护费3.5万元；维修（护）费2.5万元；其他商品服务支出21.5万元。
　 (三)其他资本性支出2万元：办公设备购置2万元。

2020年单位项目支出预算125.72万元。其中：

(一)项目支出125.72万元：党建经费3万元；扶贫工作30万元；应急抢险工程2万元；公益事业发展10万元；中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金2.5元；灾害防治及应急管理8万元；应急抢险自然灾害救灾12万元；三馆一站配套设施1万元；党校建设10万元；冬春临时生活困难救助9万元；土地增减挂38.22万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年度预算收入487.51万元较2019年度预算收入557.96万元减少70.45万元。主要因为2020年上年结转比2019年上年结转减少。

2020年度预算支出487.51万元较2019年度预算支出557.96万元减少70.45万元。主要因为一般商品服务支出在去年预算基础上进行了压减，并且在对个人家庭补助支出和其他支出方面支出减少。

八、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出情况。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算为2万元的电脑、打印机设备购置。

（三）部门国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　（四）2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.5万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置为0万元；公务用车运行维护费支出预算为3.5万元；公务接待费支出预算为11万元。　

（五）单位运行经费情况
    我乡单位运行经费为85.9万元，安排情况为: 办公费14.9万元；印刷费8万元；电费3.5万元；邮电费1.1万元；差旅费2.8万元；工会经费6万元；福利费1万元；其他交通费用4万元；会议费3万元；培训费2.1万元；劳务费1万元；公务接待费11万元；公务用车运行维护费3.5万元；维修（护）费2.5万元；其他商品服务支出21.5万元。

（六）2020年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（七）预算绩效情况说明

预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为487.51万元，其中，基本支出361.79万元，项目支出125.72万元。
（八）上级追加资金及县批经费没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

九、名词解释
　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。