一、单位基本情况及职能职责

县文广新局组建于2012年1月10日 ， 属财政拨款的县人民政府工作部门，局机关现有干部职工14人 ， 设办公室、文化艺术股、文化管理股、广电新闻出版管理股和文物管理所5个内设机构，隶属县委宣传部和县政府领导和管理 。 主要职责是：主管全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文化市场、文物保护和非物质文化遗产等工作。归口管理县文化市场综合执法大队 ， 行业管理县广播电视台。局机关下辖县文化馆、县图书馆、县电影放映公司、双牌阳明山红杜鹃文化艺术团等4个事业单位 。 单位现有公务用车、省文化厅配置的流动演出车和流动后勤车各1台。

二、2016年预算收支平衡情况

1、2016年收入预算总体情况

2016年预算总收入347.96万元 ， 其中：

（1）一般预算拨款128.1万元 ， 其中：正常经费拨款94.8万元，专项拨款27万元 ， 纳入预算管理的行政性收费拨款6.3万元。

（2）其他收入（以前预付花鼓剧团大型修缮费135万 ， 文化活动赞助等费用11万）146万元

（3）上级补助收入  15.27万元

（4）上年结转58.59万元（一般预算拨款(补助）32.24万元 ， 备用金（现金）结转26.35结转)。其中专项结转：0万元 。

2、2016年支出预算安排347.35万元

（1）工资福利支出88.26万元(工资25.9万元、津贴21.7万元、奖金20万元、医疗保险10.3万元、残疾人保障金1.15万元、工伤保险0.97万元、其他工资福利支出8.24万元) ；

（2）一般商品和服务支出35.16万元 ， 其中：办公费3万元、印刷费0.5万元、水电费1.9万元、邮电费0.5万元、交通费2.2万元、差旅费3万元、维护费2万元、会议费1万元、培训费0.3万元、招待费5.2万元、劳务费0.5万元、工会经费5万元、福利费1万元、其他商品和服务支出9.46万元，主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支 。

（3）对个人和家庭补助支出35.26万元 ， 其中：退休费27.7万元、奖励金0.06万元、住房公积金7.5万元。

（4）其他资本性支出：办公设备购置2万元（计算机、空调、办公桌椅、建筑装修材料） 。

（5）2016年单位专项支出171.4万元 ， 其中：专项商品和服务支出21.4万元（可移动文物普查5万元、送戏下乡4万元、网吧管理5万元、文物保护2.4万元、海峡两岸文化交流基地申报5万元）；其他资本性支出150万元（花鼓剧团维修款135万元 ， 吴家大院维修款15万元）。

（6）经费拨款15.27万元

3、预算收支平衡情况

根据我局工作需要 ， 2016年县财政需安排我局总预算347.96万元，预算总支出347.35万元 ， 结余0.61万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.8万元 ， 比2015年预算减少1.9万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神 ； 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为3.8万元 ； 公务接待费支出预算为9万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出 。

（二）2016年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2016年本单位运行经费财政预算为35.16万元 ， 比2015年预算减少7.88万元，主要是压缩了非正常的行政性支出 。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额2万元 ， 其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。