双牌县计划生育协会2016年预算编报说明

一、 县计划生育协会职责任务

   （一）贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

　　（二）全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

　　（三）开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性。

　　（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

　　（五）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反应群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（六）完成县委、县人民政府及县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

    二、基本情况

1、编制人员。县计划生育协会为全额拨款参照公务管理的群众团体，现有事业编制3个。实有人数5人,其中在职人数5人,。退休人员1人。

2、双牌县计划生育协会内设2个正股级机构：

（一）办公室。主要负责文电、会务、机要、档案、督查等日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密、安全生产和信访维稳等工作。

（二）业务指导股。负责对机关、基层协会各项业务活动开展工作的指导。

3、单位车辆1台，抽样调查用， 一台小车，2010年购买。

三、本年预算总收入61.5万元

正常经费拨款61.5元。其中：办公经费为25万元,生育关怀资金为36.5万元。

四、支出预算61.4万元(其中基本支出25万元,项目支出36.4万元,结转下年0.1万元)

1、工资福利支出2万元，其中： 第十三个月工资及奖金1.5万元；其它福利费支出0.5万元（包括加班、节日补助等开支）。

2、一般商品服务支出19.9万元，其中：办公费2万元；水、电费0.5万元；邮电费0.3万元；公务用车运行费2万元；差旅费2万元；维修费0.4万元；公务接待费4万元；工会经费1万元;福利费2万元；其他支出5.7万元（用于各类赞助款、捐赠款、价格调节基金及各类协会会费）。

3、其他资本性支出3万元。用于购置电脑、空调、打印机、复印机等办公设备

4、项目支出36.4万元。

⑴宣传印刷经费。根据省、市计生协会的考核评分细则，要在全县建立示范乡镇、村宣传牌的制作，春节、“三.八”“5.29”、“7.11”等活动开展宣传资料、宣传品的印制，乡村宣传版面、公路两旁宣传牌制作，县乡协会基础设施建设，

县、乡（镇）、村三级协会人员业务培训等支出。（其中包括办公费1万元、印刷费8.5万元、交通费2万元、会议费2万元、其他商品服务支出30000万元）　

⑵对个人和家庭补助支出19万元。其中为全县农村独生子女户和独生子女户购买家庭意外险15万元，走访慰问计划生育困难户4万元。

　5、结转下年0.1万元。

　　五、上级追加资金及县批经费没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。