2020年双牌县退役军人事务局部门决算填报说明

一：双牌县退役军人事务局单位概况

    1、部门职责

    2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（一）贯彻落实中央、省、市制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

（三）组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）按照中央、省、市的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

（七）承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

（八）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（九)指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

县退役军人事务局设4个内设机构：综合办公室（财务室）、思想政治和权益维护股、安置就业创业管理股、拥军优抚股。

二、部门决算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有双牌县退役军人事务局本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为991.23 万元，比年初预算减少8.77万元，主要原因为预算调整。2020年度决算支出为944.07万元，比年初预算支出减少55.93万元，主要原因为厉行节约。

2020年部门收入决算数991.23万元，其中，财政拨款（补助）收入991.23万元，占总收入的比重为100  %。

收入决算较上年增加991.23万元，主要是因为新增单位。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数944.07万元，支出决算较上年增加944.07万元，主要是因为新增单位。

其中：

1、基本支出：74.74万元，占总支出的比重为7%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费69.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：869.33万元，占总支出的比重为93 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、义务兵家庭优待金和大学生一次性鼓励金,  2、困难援助,  3、自主就业一次性补助，4、社保接续补助资金，5、春节走访，6、八一走访

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数991.23万元，较上年增加991.23万元,主要是因为新增单位。

一般公共预算财政拨款支出决算数944.07万元，较上年增加944.07万元，其中基本支出74.74万元，较上年增加74.74万元,主要是因为新增单位。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算7.48万元，较年初预算减少23.86万元，因单位是新增单位，没有上年数，主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费7.48万元，较年初预算减少23.86万元，因单位是新增单位，没有上年数，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算减少0万元，较上年减少0万元，主要是因为没有车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待77批次，616人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出5.5万元，较上年增加5.5万元，增长100%。主要是因为新增单位。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额31.14万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务31.14万元；政府采购工程0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款869.33万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。