2022年双牌县统计局本级部门预算编报说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划。

3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

8、会同有关部门承办全县统计资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县统计局，于1983年组建，系正科级行政单位，是主管全县统计和国民经济核算工作的县人民政府直属机构。根据双办发（2020）39号文件精神，我局内设副科级科室1个，股级科室2个,办公室1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是县社会经济调查队、办公室、政策法规股、业务股，根据双编发［2015］9号文件精神批复定性为公益一类事业单位。 我局机关本级纳入了财政预算，2022年年初预算，编制人员为22人，其中双牌县统计局公务员编制8人、双牌县社会经济调查队参公编制4人且财务未独立、双牌县统计局计算机站事业编制10人且财务未独立；年初预算实有在职人员23人，其中行政人员8人，参公编制人员4人，事业编制10人，长期聘用人员0人、借调人员1名；退休人员8人；退休独生子女父母奖励人数4人，遗嘱人员0人。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县统计局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县统计局本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算337.88万元，其中：一般公共预算拨款收入315.26万元，上级财政补助收入22.62万元。收入较去年减少271.78万元，主要是减少一些已完成项目的预算（如：第七次全国人口普查工作项目经费），且2022年起已无上年结转资金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算337.88万元，其中，一般公共服务支出291.91万元，社会保障和就业支出20.04万元，卫生健康支出10.9万元，住房保障支出15.03万元。支出较去年减少271.78万元，主要是减少一些已完成项目的预算开支（如：第七次全国人口普查工作项目经费开支）。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算337.88万元，其中：行政运行支出193.95万元，占57.4%；一般行政管理事务支出12.9万元，占3.82%；专项统计业务支出4.54万元，占1.34%；统计抽样调查支出60.15万元，占17.8%；其他统计信息事务支出20.37万元，占6.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.04万元，占5.93%；行政单位医疗支出10.9万元，占3.23%；住房公积金支出15.03万元，占4.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数239.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数97.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出12.9万元，主要用于2022年基层统计调查补助项目经费9万元、2022年中央统计事业经费3.9万元等方面；专项统计业务支出4.54万元，主要用于统计年鉴、农村统计员调查补助项目经费2.52万元、企业入统工作项目经费2.02万元等方面；统计抽样调查支出60.15万元，主要用于2022年国家统计调查省级专项补助经费9.72万元、劳动力调查工作项目经费4.9万元、民调中心项目经费1.09万元、畜禽监测调查项目经费1.44万元、住户调查大样本轮换工作经费10万元、城乡住户一体化调查（一卡通系统打卡发放）项目经费20万元、手机流量费项目经费13万元等方面；其他统计信息事务支出20.37万元，主要用于绩效考核工作项目经费10.37万元、统计执法宣传项目经费10万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费30.12万元，比上年预算增加19.74万元，比上年预算上升190.17%，主要是运转经费标准提高，且单位人员增加，导致机关运行经费大幅度增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3.84万元，其中，公务接待费3.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.96万元，主要是践行厉行节约原则，压缩公务接待费预算，减少公务接待费开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元，计划召开全县开展企业入统、工业统计、小微企业、能源、农业统计等项目的会议，人数约80人，主要是为全县各业务往来单位进行统计法规宣讲、深入进行统计指标剖析解读、夯实统计规范化基础建设；培训费预算1万元，计划开展2021年住户调查样本大轮换工作项目的培训，人数约为100人，主要培训各统计工作项目的操作步骤、数据汇总上报方法；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，2021年统计局并未计划开展节庆、晚会、论坛等活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额30.01万元，其中，货物类采购预算30.01万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为337.88万元，其中，基本支出239.92万元，项目支出97.96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表