双牌县统计局

2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一)主要职责

1.按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2.制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划

3.指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4.为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7.组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

8.会同有关部门承办全县统计资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

   我局现有内设机构2个：综合办公室、政策法规股，下设双牌县社会经济调查队（副科级）及双牌县统计局计算机站（正股级）两个二级机构。定性为公益一类事业单位。

(三)人员构成情况

双牌县统计局，于1983年组建，全额行政事业编制19人（其中：行政编制5人）。2019年实有在职人数21人（其中：行政人员7人，事业人员11人），退休人员9人，聘用人员3人。 

（四）、2019年取得的主要事业成效

1.主要经济指标完成情况

全年完成地区生产总值70.76亿元，同比增长6.8%，与新田县并列排名全市第7位，较全市平均增幅低0.3个百分点，较去年同期增幅低1.1个百分点，排名上升1位；其中一、二、三产业增加值分别完成17.89亿元、27.02亿元、25.85亿元，同比分别增长3.3%、7.5%、8.2%。三次产业结构比从2018年的22.5:42.8:34.7调整为2019年的25.3:38.2:36.5，三产业占比持续提升，产业结构进一步优化；财政总收入完成6.25亿元，同比增长4.5%，排名全市第6位，较全市平均增幅高1.1个百分点，较去年同期增幅低4.9个百分点，排名提升3位；规模工业增加值同比增长8.6%，排名全市第6位，较全市平均增幅高0.3个百分点，较去年同期增幅高0.6个百分点，排名下降3位；固定资产投资额同比增长9.3%，排名全市第9位，较全市平均增幅低0.7个百分点，较去年同期增幅低1.3个百分点，排名持平；社会消费品零售总额完成15.45亿元，同比增长10.2%，排名全市第7位，较全市平均增幅低0.1个百分点，较去年同期增幅低0.1个百分点，排名下降2位；全体居民人均可支配收入16957元，同比增长10.5%，排名全市第1位，较全市平均增幅高0.3个百分点，其中城镇、农村居民人均可支配收入分别完成27653元、9961元，分别同比增长9.1%、10.1%，分别排名全市第7位、第3位，较全市平均增幅分别低0.1、高0.4个百分点，较去年同期增幅分别高0.7、低0.3个百分点，排名分别提升2位、持平。

2.县区高质量发展指标得分情况

全年县区绩效考核中高质量发展指标中地区生产总值得分4.65分，排名全市第10位，财政收入得分6分，排名全市第1位（11个县区并列），产业投资得分2.6分，排名全市第8位（与蓝山、江永并列），固定资产投资得分1.43分，排名全市第11位，研发投入得分4分，排名全市第1位（7个并列），技术创新得分3.85分，排名全市第9位（与冷水滩、蓝山并列），城乡居民收入得分2.68分，排名全市第4位，城乡居民收入得分2.68分，排名全市第4位，重点民生实事、养老保险统筹、自然资源保护均得分满分1分，高质量发展合计得分28.21分，排名全市第10位。

3.经济发展运行分析

（1）三次产业运行平稳。一是农业生产基本稳定，瓜果类增产增值。全年实现农林牧渔业增加值18.85亿元、增长3.6%；全县蔬菜播种面积88650亩、增长3.87%，产量195235吨、增长1.54 %；瓜果类播种面积3743亩、增长3.97%，产量8222吨、增长3.32%；牛、羊、家禽分别出栏2.24万头、21.66万只、168.45万羽，分别增长2.28%、1.12%、 8.46%。

二是规模工业稳中有升，支撑数据后劲趋强。全县规模工业增加值增长8.6%，比去年同期高0.6个百分点。关联指标支撑后劲趋强。华瑞科技等重点工业企业完成技改复工，麦克斯新能源、德普瑞生物制药等新引进工业企业已开工生产，给我县工业用电量、税收带来提升，工业用电量从上半年的下降5.7%逐步回升，全年完成28671万千瓦时，同比增长5.4%，保持了良好的增长势头。三是第三产业增势平稳，社会消费增长加速。全年实现第三产业增加值25.85亿元、增长8.2%，高于GDP增速1.4个百分点。旅游业发展向好。我县致力于打造一批属于我们自己的生态旅游品牌，成功引进大熊猫饲养和公众教育基地等一批特色文旅项目，创建桐子坳为国家4A级景区、花千谷为国家3A级景区，全年游客接待人数和旅游综合收入同比分别增长20.1%、21.2%。全年规模以上营利性服务业营业收入4990万元、增长28%。市场消费有所回升。全年完成社会消费品零售总额115.45亿元、增长10.2%，增速比上半年高1.1个百分点。今年新引进的鸿宇世纪大酒店、永宸信息责任有限公司、昌源电子商务公司、腾辉商行、理家坪加油站、鸟崽坳野生茶叶公司、食在人家等限上批零住餐业企业相继入统，后期消费增长基础进一步夯实。

（2）经济发展质量提升。一是农业产业化持续推进，公共品牌建设推进有力。全县农产品加工业实现销售收入44.6亿元、增长10.3%，新增“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）认证5个，总数增至40个。二是新兴动能不断增多，“四上”单位入统稳步推进。截至目前，全县新增“四上”单位20家，其中，规模工业企业7家，批零住餐企业7家，房地产企业3家，建筑业企业1家，服务业企业2家。全县引进重点项目57个，年度计划投资31.21亿元，开复工项目39个，86.67%。累计完成投资28.83亿元，占年度计划的92.36%，同比增长89.81%。三是创新投入持续加大，引领作用进一步发挥。全年财政支出中科学技术支出达2858万元、增长58.1%，超过全市评价增速。全县共拥有专利282件（发明专利 15件、实用新型 144件、外观设计123件）。授权量49件（发明专利 1件、实用新型 20 件、外观设计28件），完成专利申请量 179件（发明专利申请量70 件、实用新型申请量 50 件、外观设计申请量 59件）。新申报高新技术企业4家，认定高新技术企业2家，高新技术产业产值完成53.28亿元，增长11.33%，全县企业R&D经费增长75%。四是经济结构调整优化，发展后劲得到增强。全年财政总收入6.25亿元、增长4.5%，比全市增速高1.6个百分点。其中，地方财政收入4.47亿元、增长6.6%。地方财政收入中税收占比71.14%，同比提升2个百分点。

（3）民生改善聚力增效。一是城乡居民较快增收。全年城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别为27653元、9971元，同比分别增长9.1%、10.1%，增速快于经济发展速度，农村居民增收快于城镇居民。二是金融存贷平稳运行。全年居民储蓄存款余额为46.45亿元，同比增长9.6%，较去年同期提升3.9个百分点，中长期贷款余额为23.51亿元，三是就业形势总体稳定。全县全年城镇新增就业4023人，新增农村劳动力转移就业1920人，失业人员再就业1505人，分别完成全年任务目标的108.7%、128%、115.7%。城镇登记失业率维持在2.07%的较低水平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2019年度收入总计561.184576万元，较上年654.4698万元减少93.285224万元，比上年减少16.62%，2019年支出总计559.984658万元，其中：一般公共服务支出189.756566万元（其中人员经费支出165.462036万元、日常公用经费支出24.29453万元），项目支出370.228092万元 ，比上年减少16.61%。减少的主要原因是人员经费较上年减少30.197964万元，人员经费减少的主要原因是年初政策性人员经费减少，项目经费较上年减少71.071908万元，项目经费减少的原因主要是县批工作经费减少，例如民调中心建设经费、畜禽监测经费、工业企业基数修订等工作以结束。

（二）收入支出预算执行情况。

  当年收入预算执行情况与安排情况一致。2019年度本年收入总计561.184576万元，支出总计559.984658万元，其中：一般公共服务支出189.756566万元，项目支出370.228092万元 。财政拨款收入支出减少主要的原因是政策性调整人员经费、县批工作经费减少，例如民调中心建设经费、畜禽监测经费、工业企业基数修订等工作以结束。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分为收入支出功能科目、分收入支出具体项目逐项对比。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

1．收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2019年度本年收入总计561.184576万元。其中，财政拨款收入509.264576万元，上级补助31.92，占5.69%，上级补助收入20万元，占3.56%。

本年支出合计559.984658万元，其中：基本支出189.756566万元,占33.81%；项目支出370.228092万元,占65.97%。 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预算决算对比。

（2）会议费支出情况

（4）其他对单位影响较大的支出情况。本单位2019年企业入统奖金支出于其他单位、企业共计88.98万元。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

2．财政拨款收入、支出分析。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出559.984658万元主要用于以下方面，按支出功能分类科目名称进行说明。如：工资福利支出197.38298万元，占35.35 %；商品和服务支出258.371378万元，占46.13 %；对个人和家庭的补助103.8847万元，占18.55 %；资本性支出0.3456万元，占0.06%。

（1）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出189.756566万元，站本年财政拨款支出33.81%，其中：人员经费165.462036万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.29453万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

（2）2019年项目支出370.228092万元，主要用于专项统计业务、  专项普查活动、 统计抽样调查、 其他统计信息事务、一般行政事务支出等专项工作经费。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。结转资金2.669718万元（其中1.2万元为上级拨款资金，1.469718万元为资产结转。

（四）绩效目标完成情况。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

问题：项目资金，功能科目分类不够准确。加强项目分类管理，规范资金使用范围，加强财政权力有效监督，提高资金使用效率，支出透明化

措施：1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

4.加强项目资金功能科目分类。

三、资产负债情况分析

 2019年末资产651218.8元，比上年657082.8元减少5864元，增加0.9%，增减变化的主要原因是：增加固定资产3456元，划拨固定资产9320元至县巡查办。

（一）资产负债结构情况。

2019年末资产总额为651218.8元，其中：年末流动资产为15129元，占资产总额的2.32%；年末固定资产净值545852.66万元，占资产总额的83.82%。2019年末流动负债431元，均为其他应付款431元。

（二）资产负债对比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度本单位进一步完善财务管理体制，严格按照年初预算执行，无预算不支出，超预算不支出。大项物品采购。加强日常的固定资产管理，提高资产使用效率。决算工作按照“科学、规范、统一、高效”的编制原则，依据财务报表，认真组织实施。所有财物数据全面，真实反映单位财务状况和预算执行结果。

（二）本年度我校决算公开工作，在主管部门对所属单位按规定批复决算工作中顺利开展。