双牌县统计局2018年部门

预算说明

 根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门职能职责

    根据双政办发【2002】12号文件规定，我局的主要工作职责如下：

1、按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划。

3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

8、会同有关部门承办全县统计资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

双牌县统计局，于1983年组建，系正科级行政单位，是主管全县统计和国民经济核算工作的县人民政府直属机构。根据双政办（2002）12号和双编发［2004］1号文件精神，我局内设副科级科室1个，股级科室2个，全部纳入2017年部门预算编制范围。内设科室分别是县社会经济调查队、综合办公室、双牌县统计局计算机站。根据双编发［2015］9号文件精神批复定性为公益一类事业单位。

我局机关本级纳入了财政预算，2018年，年初预算，编制人员为20人，其中双牌县统计局公务员编制6人、双牌县社会经济调查队参公编制7人且财务未独立、双牌县统计局计算机站事业编制7人且财务未独立；年初预算实有在职人员21人，其中行政人员6人，参公编制人员7人，事业编制7人，长期聘用人员1人；退休人员6人；享受独生子女人数3人，退休独生子女父母奖励人数4人，遗嘱人员1人；办公用房使用面积260平方米；单位主要资产有：小轿车0台，办公计算机27台，打印机11台，空调7台，复印机2台，办公电话3台。

三、2018年主要工作任务

1、完成一、二、三产业、文化产业等日常统计工作及“量刚”监测统计工作；

2、做好第三次全国农业普查扫尾工作，做好第四次全国经济普查准备工作；

3、完成劳动力抽样调查、群众安全感调查、人口抽样调查、农村实用人材调查等调查任务；

4、完成能源统计及服务业统计工作；

5、完成《双牌县统计年鉴》、《双牌县经济信息月报》的编印；

6、完成县委、县政府交办的新型工业化考核、县区综合目标管理考核、重点项目考核、为民办实事数据评估、扶贫攻坚等工作；

7、完成全县城乡住户抽样调查一体化工作；

8、完成全县各类民调工作；

9、完成全县规上企业统计联网直报及规模企业入统工作；

10、维护好全县统计系统的网络线路及网络设备；

11、围绕全县经济社会发展的重点、难点、热点问题开展专题调研，撰写调研报告，为县委、县政府领导决策提供依据。

12、会同有关部门承办全县统计专业资格考核和职务评审有关工作。

四、2018年部门预算收支平衡情况

（一）、2018年收入预算总体情况

2018年单位组织收入总计504.7万元，其中：正常经费拨款188.6万元（工作及公用经费36万元、基本工资110.1万元、津贴补贴42.5万元）、专项拨款213万元、上级补助收入21.56万元、上年结转65.54万元、其他收入16万元。

（二）、2018年支出预算总体情况

1、2018年预算基本支出218.34万元，具体支出情况如下：

工资福利支出191.96万元，其中：基本工资59.5万元、津贴补贴49.5万元(包含7万元车补)、奖金23.86万元、养老保险20.4万元、医疗保险11.98万元、残疾人保障金1.5万元、工伤保险0.9万元、伙食补助1.6万元、住房公积金12.2万元、其他工资福利支出10.52万元）。

一般商品服务支出19.12万元，其中：办公费1.9万元、印刷费0.48万元、电费1.6万元、邮电费0.37万元、差旅费1.2万元、培训费0.66万元、公务接待费0.99万元、工会经费3万元、福利费3万元、其他交通费1.4万元、其他商品和服务支出4.52万元。

对个人和家庭补助支出7.26万元，其中：退休费2.24万元（返聘人员工资1.19万元、退休节日慰问金1.05）、生活补助0.66万元（遗嘱补助）、奖励金0.36万元（独生子女费0.072、退休独生子女父母奖励金0.288万元）、其他对个人和家庭补助4万元。

2、2018年预算项目支出286.36万元，具体支出情况如下：

专项商品和服务支出269.26万元，其中：基层统计调查经费10万元、中央统计事业经费12万元、县批解决全县投资统计改革试点工作经费8.4万元、调查系统专项经费5.5万元、县批解决社会经济调查队换户经费1.77万元、县批增批全县第三次全国农业普查两员经费3.4万元、县批解决1%人口抽样调查工作经费10万元、县批2017年住户调查样本轮换经费20.99万元、县批2017年缺口资金30万元、县批2017年全县企业入统奖励补贴63.88、县批2017年全县联网直报单位统计人员业务补助的请示16.42万元、县批统计局绩效考核工作经费15万元、县批文化及相关产业（单位）清查统计工作经费12万元、党建支出1.3万元、全县实施联网直报和“企业一套表”制度工作26.6万元、统计年鉴、农村统计员补助3万元、优化经济环境和机关效能建设工资“满不满意”民意调查工作5万元、贫困监测2万元、畜禽监测调查经费2万元、第四次全国经济普查20万元。

对个人和家庭补助支出17.1万元，其中：统计抽样调查17.1万元。

（三）、预算收支平衡情况

2018年总收入504.7万元，总支出504.7万元。

五、2018年度财政预算拨款“三公”经费支出情况说明

2018年度“三公”经费预算数（公共财政拨款）5.99万元，其中：公务接待费5.99万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元，2017年“三公”经费预算数（公共财政拨款）6万元，其中公务接待费6万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费与2017年“三公”经费基本持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2018年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2018年本单位行政运行经费一般公共预算为218.34万元，与2017年预算相比增加了91.67万元。增加的主要原因：基本工资、津贴补贴、奖金等项目金额都相应增加。

（四）政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算，具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。