目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民的代表大会的各项决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共双牌县上梧江瑶族乡委员会，关于2023年人员调整和机构设置的通知，上梧江瑶族乡人民政府单位内设机构共6个：党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；党建工作办公室；经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；社会事务办公室（卫生健康办公室）；自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。2022年我乡共有职工42人，其中在职人员共28人：包括行政人员20人，事业人员9人；退休人员8人；遗属5人。

二、部门预算单位构成

双牌县上梧江瑶族乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有双牌县上梧江瑶族乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算641.3万元，其中：一般公共预算拨款收入609.29万元，上级财政补助收入11.5万元。收入较去年减少16.01万元，主要是减少了一般公共预算拨款收入，本年无增减挂相关经费，无城乡社区收入。与去年相比较，减少了城乡社区收入11.52万元，一般公共服务收入9.31万元，农林水收入20万元；同时，增加了教育收入5万元，社会保障和就业收入5.06万元，卫生健康收入2.75万元，住房保障收入3.8万元，灾害防治及应急管理收入8.21万元；综上，收入较去年减少了16.01万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算641.3万元，其中，一般公共服务支出375.33万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出6.5万元，社会保障和就业支出29.76万元，卫生健康支出16.18万元，农林水支出218万元，住房保障支出22.32万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出较去年减少16.01万元，主要是减少了一般公共服务支出9.31万元，城乡社区支出11.52万元，农林水支出20万元；增加了教育支出5万元，社会保障和就业支出5.06万元，卫生健康支出2.75万元，住房保障支出3.8万元，灾害防治及应急管理支出8.21万元；综上，支出较去年减少了16.01万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算678.1万元，其中，一般公共服务支出375.33万元，占55.35%；教育支出5万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒支出6.5万元，占0.96%；社会保障和就业支出29.76万元，占4.39%；卫生健康支出16.18万元，占2.39%；农林水支出218万元，占32.15%；住房保障支出22.32万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算376.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数301.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行5万元，主要用于三馆一站建设和维护等方面；一般行政管理事务20.51万元，主要用于购买公务用车，缴纳车辆购置税；缴纳我单位工伤保险等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.5万元，主要用于乡镇纪委经费、乡镇人武经费、乡镇人大主席团经费、乡镇团委经费、乡镇工会经费、乡镇妇联经费、政协工委经费等方面；其他教育支出5万元，主要用于乡镇党校办学经费等方面；其他文化和旅游支出6.5万元，主要用于三馆一站建设和维护等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7万元，主要用于少数民族发展资金等方面；对村民委员会和村党支部的补助211万元，主要用于我乡村干部工资、村级运转经费等方面；自然灾害救灾补助5万元，主要用于自然灾害救灾补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费36.8万元，比上年预算减少21.3万元，下降36.66%，主要是厉行节约，压缩开支，减少了办公经费12.3万元，会议费2.7万元，培训费0.8万元，委托业务费1万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0.5万元，维护费1.4万元，其他商品和服务费1.4万元。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为35.59万元，其中，公务接待费12.8万元，公务用车购置及运行维护费22.79万元（其中，公务用车购置费18.79万元，公务用车运行维护费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加17.09万元，主要是本年预算购买公务用车一台，预算18.79万元，增加了18.79万元的公务用车购置费，但是我单位厉行节约，减少了公务用车运行维护费0.5万元，减少了公务接待费1.2万元。综上，本年三公经费增加了17.09万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算2万元，拟召开召开工作例会12次，每次参会人数30个人，每次会议费控制开支0.08万元，合计会议费0.96万元；召开“七一”党员表彰会议1次，会议费开支1.04万元会议，人数433人，内容为总结上个月工作开展情况，通报工作中存的问题的落实情况，并下达本月的工作安排；表彰优秀党员及增强党性教育；培训费预算0万元，本年度无开展培训计划；本年度无举办庆典、晚会等活动计划。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3.74万元，其中，政府货物类采购预算0.24万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算3.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为678.1万元，其中，基本支出376.59万元，项目支出301.51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表

双牌县上梧江瑶族乡人民政府部门预算公开表