2021年双牌县上梧江瑶族乡人民政府部门预算编报说明 

目     录 

第一部分：上梧江瑶族乡人民政府单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成 

第二部分：上梧江瑶族乡人民政府2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

（二）2021年单位收支预算安排情况

（三）单位运行经费

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

第三部分：名称解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

第四部分：上梧江瑶族乡人民政府2021年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

第一部分：上梧江瑶族乡人民政府单位概况

一、部门主要职责 

（一）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六） 加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共双牌县上梧江瑶族乡委员会，关于2021年人员调整和机构设置的通知，上梧江瑶族乡人民政府单位内设机构共6个：党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；党建工作办公室；经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；社会事务办公室（卫生健康办公室）；自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

三、部门预算单位构成 

上梧江瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有上梧江瑶族乡人民政府本级。

第二部分：双牌县上梧江瑶族乡人民政府2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入769.61万元，比上年增加187.11万元，主要是因为上年结余314.27万元，实际收入455.34万元，较上年减少；又由于人员变动，工资福利相关费用减少，故总体减少。

（一）正常经费拨款收入350.34万元，其中：基本工资106.39万元、津贴补贴107.53万元、养老保险27.74万元、住房公积金20.81万元、医保资金13.87万元、年终绩效考核奖38.4万元、第13个月工资5.6万元、工作及公用经费30万元。

（二）专项拨款收入105万元，其中：本级安排37万元，包括乡镇纪委经费3万元、乡镇人武经费2万元、乡镇人大主席团经费2万元、乡镇团委经费2万元、乡镇工会经费2万元、乡镇妇联经费2万元、政协工委经费2万元、应急管理工作经费22万元。上级追加68万元，用于建设马路市场5万元；村民养老保险以及中央自然灾害46万元；三馆一站、地质灾害及政法单位补助共17万元。

（三）上年结转资金314.27万元。

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出769.61万元，比上年增加187.11万元，主要是因为上年结余314.27万元，实际支出455.34万元，较上年减少；又由于人员变动，工资福利相关费用减少，故总体减少。

（一）单位基本支出419.04万元

1、工资福利支出342.88万元：基本工资102.33万元，津贴补贴128.11万元，奖金5.6万元，绩效工资38.4万元，养老保险32.09万元，医疗保险13.87万元，住房公积金22.48万元。

2、一般商品和服务支出76.16万元：办公费11.03万元；印刷费6.93万元；咨询费1.1万元；水费0.8万元；电费3万元；邮电费1.4万元；差旅费3万元；维修（护）费2万元；会议费15万元；培训费0.6万元；公务接待费14万元；专用材料费0.5万元；劳务费2万元；公务用车运行维护费5.1万元；其他交通费8.5万元；其他商品和服务支出1.2万元。

（二）单位项目支出350.57万元

1、专项商品和服务支出209.71万元：办公费38.32万元；印刷费9.8万元；维修（护）费2万元；会议费2万元；培训费4万元；劳务费1.91万元；工会经费2万元；其他交通费2万元；其他商品和服务支出147.68万元。

2、对个人和家庭补助支出16.55万元：生活补助9.66万元；其他对个人和家庭补助6.89万元。

3、其他资本性支出124.31万元：基础设施建设68.12万元；大型修缮25万元；其他26.32万元；其他支出4.87万元。

2021年预算收支相抵无结余。

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为19.1万元，比上年增加3.66万元，主要是因为增加了公务用车运行维护费。    其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费公0万元；务用车运行维护费支出预算为5.1万元，与2020年预算相比增加3.66万元，主要是因为公车使用年限长，故障率变高使得维修费及保险费增加，为保证公车正常购买保险、加油、维修及保养，故增加预算。公务接待费支出预算为14万元，与2020年预算相比持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

    2021年本单位运行经费财政预算为76.16万元，比2020年预算减少了0.08万元，主要是大力压缩了非正常性的支出，对相关费用进行了调整，其中：增加办公费3.03万元、印刷费0.93万元、公务用车运行维护费3.66万元、专用材料费0.5万元、其他商品和服务支出1.2万元。减少电费2万元、会议费5万元、手续费0.3万元、工会经费2万元、咨询费0.1万元。

（四）政府采购情况

    2021年单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元；无政府采购工程预算；无政府采购服务预算。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，公务用车1辆；单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为769.61万元，其中，基本支出419.04万元，项目支出350.57万元。 

第三部分  名称解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：上梧江瑶族乡人民政府2021年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。