双牌县环境保护局2018年部门预算说明

一、部门职能职责

（1）贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规；监督依法行使环境监督管理权的其它部门的环境保护工作。（2）拟订全县环境保护规划和计划，参与拟订全县国民经济和社会发展计划、国土规划、城市规划和区域开发规划。（3）监督自然保护工作，参与自然保护区区划和规划工作，会同有关部门向同级人民政府提出保护生态环境，建立自然保护区的审批意见。（4）组织开展环境科学技术研究和环境保护宣传教育，负责环境统计、信息工作。（5）监督管理环境污染与其它公害防治，依法调处环境污染纠纷和事故，严肃查处违反环境保护法律、法规的行为。（6）拟定和组织实施各项环境管理制度；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范建设和生态农业建设。（7）监督实施国家和省有关环境质量标准和污染排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书、发布环境状况公报；参与编制全县可持续发展规划。（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。2018年部门预算主要用于环保能力建设，污染源普查和环保规划编制、环境污染防治、生态保护、环境执法、环境管理、环境监测、环境宣传教育和环境影响评价等工作，实现收支平衡。

二、单位基本情况

   该单位共有编制25人，其中：行政编制6人，事业编制19人，实有人数34 人（行政人员6人，事业全额人员7人，事业差额人员12人，单位退休人员9人），单位实有车辆 0台，房屋建筑物面积2900平方米，计算机23台，打字机6台，复印机1台，传真机1台，柜式空调4台，挂式空调14台，摄像机2台，电话2部等。

三、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算：594.68万元

1、正常经费拨款245.2万元，其中：（1）基本工资72.8万元,、津补贴114.4万元，（2）工作及公用经费拨款58万元；

2、专项拨款186.59万元，其中：污染源普查5万元，节能减排5万元，国家生态功能区考核评估9万元，其他专项167.59万元；

3、上年结余162.89万元，其中：一般拨款补助结转147万元，备用金结转15.89万元。

（二）支出预算：594.68万元

基本支出318.12万元

1、工资福利支出252.87万元：（1）基本工资71.8万元；（2）津贴补贴60.4万元（3）奖金41.2万元；（4）社会保障缴费40.17万元，其中：医疗保险金12万元、工伤保险等1万元、养老保险25.5万元、助残1.5万元、失业保险0.17万元，（5）住房公积15.3万元，（6）其他工资和福利支出24万元。

2、一般商品和服务支出60.65万元：办公费4万元，印刷费3万元，水费0.3万元，电费4万元；邮电费1万元，差旅费4万元，维修费2万元，会议费1.5万元，培训费2万元，公务接待费4万元，工会经费4万元，福利费8.7万元，其他交通费8万元，其他商品服务支出14.15万元（主要用于纪检监察、综治维稳、科技联乡、扶贫、安全生产、计生等其他方面的开支）。

3、对个人和家庭的补助支出4.6万元：退休费3万元，生活补助1万元（系遗补），奖励金0.6万元。

单位项目支出276.56万元：

1、生态功能区考核支出10万元。

2、监督性监测2.57万元。

3、环境监察和监测执法等专项55.97万元。

4、环境保护项目支出(污染源普查、节能减排、考核评估、排污   专项等)31万元。

5、环保空气自动监测及农村环境质量监测92.02万元。

6、党建专项经费3万元。

7、安全饮用水源点、河流、入河排污口及水库水质监测60万元。

8、2018年“世界环境日”宣传费2万元。

9、生态红线划定经费20万元。

四、收支平衡情况：收支平衡，结余0万元。

五、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为2万元；公务接待费支出预算为12万元。