双牌县环境保护局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

（1）贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规；监督依法行使环境监督管理权的其它部门的环境保护工作。（2）拟订全县环境保护规划和计划，参与拟订全县国民经济和社会发展计划、国土规划、城市规划和区域开发规划。（3）监督自然保护工作，参与自然保护区区划和规划工作，会同有关部门向同级人民政府提出保护生态环境，建立自然保护区的审批意见。（4）组织开展环境科学技术研究和环境保护宣传教育，负责环境统计、信息工作。（5）监督管理环境污染与其它公害防治，依法调处环境污染纠纷和事故，严肃查处违反环境保护法律、法规的行为。（6）拟定和组织实施各项环境管理制度；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范建设和生态农业建设。（7）监督实施国家和省有关环境质量标准和污染排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书、发布环境状况公报；参与编制全县可持续发展规划。（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。2017年部门预算主要用于环保能力建设，污染源普查和环保规划编制、环境污染防治、生态保护、环境执法、环境管理、环境监测、环境宣传教育和环境影响评价等工作，实现收支平衡。

二、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算：1000.82万元

1、正常经费拨款167.3万元，其中：（1）工资90.1万元,、津补贴74.2万元，（2）工作及公用经费拨款3万元；

2、专项拨款24.5万元，其中：污染源普查5万元，节能减排5万元，国家生态功能区考核评估9万元，其他专项5.5万元；

3、行政性收费拨款26万元；  

4、上级拨入项目资金650万元。

5、上年结余133.02万元，其中：一般拨款补助结转48.54万元，非税收入拨款结转10万元，银行存款结转8.63万元，备用金结转65.85万元。

（二）支出预算：999.22万元

单位运转支出268.22万元

1、工资福利支出203.77万元：（1）基本工资65.30万元；（2）津贴补贴59.8万元（3）奖金28万元；（4）社会保障缴费32.67万元，其中：医疗保险金6万元、工伤保险等1万元、养老保险24万元、助残1.5万元、失业保险0.17万元，（5）其他工资和福利支出18万元。

2、一般商品和服务支出49.15万元：办公费4万元，印刷费3万元，万元，会议费1.5万元， 公务运行维护费1万元，其他交通费3万元，差旅费3万元，培训费2万元，招待费2.5万元，水费0.15万元，电费3万元；维修费2万元，会经费2万元，利费7.85万元，邮电费1万元，其他商品服务支出13.15万元（主要用于纪检监察、综治维稳、党建、科技联乡、扶贫、安全生产、计生等其他方面的开支）。

3、对个人和家庭的补助支出15.3万元：活补助0.8万元（系遗补），住房公积金14.4万元，奖励金0.1万元。

单位项目支出731万元：

1、环境保护项目支出(污染源普查、节能减排、考核评估、排污专项等)32万元。2、农村环境监测及国家级生态县创建等专项36万元。

3、重金属污染320万元。

4、自然区保护330万元。

5、环境监察和监测执法10万元。

6、党建专项费3万元。

三、收支结余情况：收支结余1.65万元。

四、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为13.5万元，比2016年预算减少8万元，主要是减少了接待及公务用车方面的支出；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为5万元；公务接待费支出预算为8.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2017年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2017年本单位运行经费财政预算为49.15万元，比 2016年预算增加了7.05万元，因本单位系车改单位，公务用费用减小，其他交通费及差旅费相对增长。

（四）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万