目录

一：双牌县水利局单位概况

    1、部门职责

    2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县水利工作的政策规定，经批准后监督执行；研究拟定全县水利发展战略、中长期规划、年度计划及全县主要河道、县际河流的流域综合规划，经批准后组织实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县和跨乡镇水资源长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承担县水资源管理委员会的日常工作。

3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定节约用水措施；组织、指导、监督全县的节约用水工作；根据《水利产业政策》，制定与调整全县水利工程供水价格。

4、按照国家、省、市有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织划分水功能区；监测地表水、地下水水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5、组织指导水政监察和水行政执法，协调或裁决部门及乡镇间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷；审批河道管理范围内的建设项目，组织实施河道管理范围内的采砂许可制度，依法查处在河道、水库、灌区及其他水利工程设施管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动。

6、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水及多种经营工作；指导水库库区移民工作；研究提出水利方面的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7、编制、审查县内水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准、水利工程规范、规程；监督水利工程的招标投标活动。

8、组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导较大河流、水库及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管；对护堤、护岸林木的采伐进行事先审核。

9、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

10、组织水利科学研究与技术推广；指导全县水利队伍建设；负责全县水利系统对外技术合作与交流；研究制定水利外援项目的总体规划并组织实施；协调全县水利系统利用外资工作。

11、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

12、承办县委、县政府及上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，双牌县水利局部门决算只包含本级部门决算。

单位机构设置：双牌县水利局为公务员管理的行政单位，内设2室5股1中心，分别为办公室、财务股、水旱灾害防御中心、农村水利水电股、水利工程运行管理股、行政审批股、河长制办公室、监督股。

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为4895.53万元，比年初预算增加1419.45万元，主要原因为2020年初与移民局单位预算合并。2020年度决算支出为4509.3万元，比年初预算支出增加1686.85万元，主要原因为2020年初与移民局单位预算合并。

2020年部门收入决算数4895.53万元，其中，财政拨款（补助）收入4895.53万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加1419.45万元，主要是因为1419.45。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数4509.3万元，支出决算较上年增加1686.85万元，主要是因为2020年与移民局单位预算支出合并。

其中：

1、基本支出：460.47万元，占总支出的比重为10%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费424.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费35.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：4048.82万元，占总支出的比重为90%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、水利建社工程 2、农村饮水安全工程3、山洪防治

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数4895.53万元，较上年增加1419.45万元,主要是因为项目资金增加、2020年与移民局预算合并。

一般公共预算财政拨款支出决算数4509.3万元，较上年增加1686.85万元，其中基本支出460.47万元，较上年减少86万元,主要是因为项目支出增加。

五、“三公”经费情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算24.89万元，较上年增加6.39万元，主要是因为2020年与移民局预算合并。其中：公务接待费22.22万元，较上年增加8.42万元，主要是因为2020年与移民局预算合并；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费2.67万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.67万元)，较上年减少2.03万元，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待521批次，2523人次。公务用车购置数0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出35.89万元，较上年减少35万元，减少49%。主要是因为项目支出增加。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目28个，涉及一般公共预算当年财政拨款4895.53万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县水利局2020年度部门决算表（具体见附件)

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表