目录

第一部分  双牌县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  双牌县水利局2019年度部门预算表

一、公共财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基本预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  双牌县水利局2019年度部门预算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分

双牌县水利局概况

一、主要职能

（1）、贯彻执行国家、县、市有关水利工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县水利工作的政策规定，经批准后监督执行；研究拟定全县水利发展战略、中长期规划、年度计划及全县主要河道、县际河流的流域综合规划，经批准后组织实施。

（2）、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县和跨乡镇水资源长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承担县水资源管理委员会的日常工作。

（3）、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定节约用水措施；组织、指导、监督全县的节约用水工作；根据《水利产业政策》，制定与调整全县水利工程供水价格。

(4)、按照国家、县、市有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织划分水功能区；监测地表水、地下水水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（5）、组织指导水政监察和水行政执法，协调或裁决部门及乡镇间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷；审批河道管理范围内的建设项目，组织实施河道管理范围内的采砂许可制度，依法查处在河道、水库、灌区及其他水利工程设施管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动。

（6）、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水及多种经营工作；指导水库库区移民工作；研究提出水利方面的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（7）、编制、审查县内水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准、水利工程规范、规程；监督水利工程的招标投标活动。

（8）、组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导较大河流、水库及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管；对护堤、护岸林木的采伐进行事先审核。

（9）、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

（10）、组织水利科学研究与技术推广；指导全县水利队伍建设；负责全县水利系统对外技术合作与交流；研究制定水利外援项目的总体规划并组织实施；协调全县水利系统利用外资工作。

（11）、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

（12）、承办县委、县政府及上级交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，双牌县水利局部门预算只包含本级预算。双牌县水利局为公务员管理的行政单位，内设3室3股3站及工会，分别为综合办公室、防汛办、河长制办公室、工管站、建管股、农水股、水保水政水资源股、河道管理站、农电安全生产管理办公室、质量监督站、工会。

第二部分

双牌县水利局2019年度部门预算表

第三部分

双牌县水利局2019年度部门预算情况说明

　一、关于双牌县水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

双牌县水利局2019年财政拨款收支总预算4839.37万元。收入为行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设，包括：行政运行504.5万元、一般行政管理事务406.87万元、水利工程建设3928万元。支出包括：基本支出511.5万元、项目支出4327.87万元。

二、关于双牌县水利局2019年一般公共预算拨款情况的总体说明

双牌县水利局2019年一般公共拨款738.11万元，其中：经费拨款403.31万元、专项拨款214.8万元、纳入预算管理的行政事业性收费拨款120万元。

三、关于双牌县水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

双牌县水利局2019年一般公共预算基本支出502.11万元，其中：

人员经费434.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；

公用经费65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助3万元，主要包括：生活补助、奖励金、救济费。

四、关于双牌县水利局2019年“三公”经费预算情况说明

双牌县水利局2019年“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费13.8万元，公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年执行数减少1.56万元，压缩 8.4%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费。

五、关于双牌县水利局2019年政府性基金预算支出情况说明

双牌县水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于双牌县水利局2019年收支预算情况的总体说明

收入包括：一般预算拨款、上级补助收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出。双牌县水利局2019年收支部预算4839.37万元。

七、关于双牌县水利局2019年收入预算情况说明

双牌县水利局2019年收入预算4839.37万元，其中；一般预算拨款738.11万元（正常经费拨款403.31万元，专项拨款214.8万元，纳入预算管理的行政事业性收费拨款120万元），占 15.25%；上级补助收入3928万元（水利项目），占 81.17%，上年结转173.26万元，占 3.58%。收入较去年增加3141.31万元，主要是一般预算拨款增加181.95万元，上级补助收入增加2878万元（水利项目）。

八、关于双牌县水利局2019年支出预算情况说明

双牌县水利局2019年支出预算4839.37万元，其中：基本支出511.5万元，占10.57%；项目支出4327.87万元占89.43%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般预算拨款738.11万元，比2018年预算增加181.95万元，上升5.79%。主要原因：纳入预算管理的行政事业性收费拨款增加，专项拨款增加，人员经费增加，上年结转比往年增加。

（二）、政府采购情况

2019年双牌县水利局政府采购预算总额为0万元。

（三）、国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。主要用于应急抢险、防汛抗旱、工作业务下乡。

（四）、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4839.37万元，其中，基本支出511.5万元，项目支出4327.87万元。

附件：双牌2019年部门预算输出表（002）

第四部分

名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。