目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。负责县政府规范性文件向市政府和县人大常委会报送备案工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇（管理局）政府规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承担县政府行政复议的日常工作。

4、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法制建设。指导依法治理和法治创建工作，组织县政府常务会议学法活动。指导参与人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、承担、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7、负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

8、负责本系统服装、警车和信息化管理工作，做好本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。抓好本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县司法局内设股室12个：设办公室（加挂信息中心）、政工室、装备财务保障股、行政复议与应诉股、法治调研与督察办（加挂县委依法治县办秘书股）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股（加挂人民陪审员和人民监督员选任管理办公室的牌子）、社区矫正管理股（加挂双牌县社区矫正管理局的牌子）、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股、法律事务股、规范性文件管理股。县司法局归口管理的正股级事业单位2个（非独立核算）：双牌县公证处、法律援助中心。人员编制情况：行政编制27人，事业编制23人，工勤编制9人。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县司法局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县司法局本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,100.35万元，其中：一般公共预算拨款收入964.35万元，上级财政补助收入136万元。收入较去年增加113.75万元，主要是上级补助收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,100.35万元，其中，公共安全支出945.59万元，社会保障和就业支出67.47万元，卫生健康支出36.69万元，住房保障支出50.6万元。支出较去年增加113.75万元，主要是一般商品和服务支出和专项商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,100.35万元，其中：行政运行支出629.09万元，占57.17%；一般行政管理事务支出175.7万元，占15.97%；基层司法业务支出17万元，占1.54%；普法宣传支出46.2万元，占4.2%；公共法律服务支出12万元，占1.09%；社区矫正支出47.6万元，占4.33%；其他司法支出18万元，占1.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出67.47万元，占6.13%；行政单位医疗支出36.69万元，占3.33%；住房公积金支出50.6万元，占4.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数780.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数320.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出3.6万元，主要用于日常办公等方面；一般行政管理事务支出175.7万元，主要用于日常办案等方面；基层司法业务支出17万元，主要用于人民调解等方面；普法宣传支出46.2万元，主要用于普法知识宣传等方面；公共法律服务支出12万元，主要用于法律援助等方面；社区矫正支出47.6万元，主要用于刑满释放人员的管理等方面；其他司法支出18万元，主要用于五老、行政复议、认罪认罚等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费97万元，比上年预算增加74.3万元，比上年预算上升327.31%，主要是运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费29万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加25万元，主要是新购置公务用车费用，以及公务用车运行维护费增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算4.8万元，拟召开第九次全县法治宣传教育会议，人数：426人，会议内容：传达学习第九次全省法治宣传教育工作会议精神，表彰“七五”普法先进，启动“八五”普法工作；培训费预算3.6万元，拟开展社区矫正对象、安置帮教对象创业培训，人数：369人，培训内容：社区矫正对象、安置帮教对象创业培训；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算1.6万元，活动内容：全市司法行政系统气排球比赛。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额87.6万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算47.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,100.35万元，其中，基本支出780.25万元，项目支出320.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

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