目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）2021年单位收支预算安排情况

（二）机关运行经费

（三）“三公”经费预算

（四）一般性支出情况

（五）政府采购情况

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。负责县政府规范性文件向市政府和县人大常委会报送备案工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇（管理局）政府规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承担县政府行政复议的日常工作。

4、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法制建设。指导依法治理和法治创建工作，组织县政府常务会议学法活动。指导参与人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、承担、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7、负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

8、负责本系统服装、警车和信息化管理工作，做好本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。抓好本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室、政工室、装备财务保障股、行政复议与应诉股、法治调研与督查办、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股、法律事务股、规范性文件管理股。下设事业单位2个：双牌县公证处、法律援助中心。

二、部门预算单位构成

司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算986.6万元，其中，一般预算拨款917.6万元，上年结转69万元。

收入较去年减少72.31万元，主要是人头经费减少8000元/人，财政同级配套资金减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算986.6万元，其中，基本支出731.9万元，项目支出254.7万元。支出较去年减少72.31万元，主要是人头经费减少8000元/人，财政同级配套资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算917.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数720.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

1、工资福利支出709.2万元，其中，基本工资221.01万元，津贴补贴237.83万元，奖金16.82万元，社会保障缴费96.89万元，伙食补助费10万元，绩效工资73.2万元，住房公积金48.45万元，其他工资福利支出5万元。

2、一般商品和服务支出22.7万元，其中，办公费3万元，差旅费5万元，工会经费12.7万元，其他商品和服务支出2万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、其他资本支出0万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算196.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出190.98万元，主要用于办案、装备、普法、社区矫正、法律顾问服务、人民调解、人民调解委员会补助经费、人民调解员经费、规范性文件管理、认罪认罚案件值班专项经费、法律援助工作经费、行政复议、行政执法监督和考核工作经费等方面；其他资本性支出5.72万元，主要用于房屋小面积的维护、修补等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（二）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费22.7万元，比上年预算减少44.5万元，比上年预算下降66.22%，主要是大力压缩了非必要的支出。

（三）“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.7万元，主要是为厉行节约，压缩三公经费开支。

（四）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.8万元，行政执法三项制度会议，85人，三天，内容：双牌县行政执法三项制度。人民调解会议，40人，内容：双牌县人民调解年度会议；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排节庆，晚会、论坛、赛事活动。

（五）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额47.7万元，其中，货物类采购预算27.28万元；工程类采购预算52万元；服务类采购预算69.4万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为986.6万元，其中，基本支出731.9万元，项目支出254.7万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表

双牌2021年司法局部门预算输出表