- 索 引 号：4311230009/2018-00051 分 类：
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发文机关：
发文日期： 2018-11-21 15:26 - 名称：
20018收 支 预 算 总 表 - 文号：
| 预算10表 | ||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭补助支出及债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位名称 | 功能科目 | 项目名称 | 总计 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 30301 | 30302 | 30303 | 30304 | 30305 | 30306 | 30307 | 30308 | 30309 | 30309 | 30311 | 30399 | 合计 | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 | ||||
| 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 其他 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | |||||||||||||||||||||
| 双牌县林业局 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | |||||||||||||||||||||
| 双牌县林业局本级 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 02 | 09 | 双牌县林业局本级 | 森林生态效益补偿 | 森林生态效益补偿 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | ||||||||||||||||
| 其他资本性支出及其他支出明细表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位名称 | 功能科目 | 项目名称 | 总计 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 30901 | 30902 | 30903 | 30905 | 30906 | 30907 | 30908 | 30913 | 31009 | 31010 | 31011 | 31012 | 31099 | 合计 | 39901 | 39902 | 39905 | 39999 | ||||
| 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 公务用车购置 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 其他 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| 预算12表 | |||||||||||||||||||
| 工 资 福 利 支出 预 算 表(项目支出) | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位名称 | 功能科目 | 工资福利支出(项目支出) | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 30101 | 30102 | 30103 | 社会保障缴费 | 30106 | 30107 | 30113 | 30199 | ||||||||
| 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 30112 | 3011201 | 3041202 | 3011203 | 3011204 | 3011205 | 3011206 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||
| 合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 失业保险 | 工伤保险 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 预算13表 | |||||||||||||||||||||||
| 政府性基金支出表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 拨出经费 | 结转下年 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 301 | 302 | 303 | 合计 | 302 | 303 | 307 | 310 | 399 | |||||||||||
| 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 450.00 | 261.40 | 231.30 | 30.10 | 188.60 | 188.60 | |||||||||||||||||
| 双牌县林业局 | 450.00 | 261.40 | 231.30 | 30.10 | 188.60 | 188.60 | |||||||||||||||||
| 双牌县林业局本级 | 450.00 | 261.40 | 231.30 | 30.10 | 188.60 | 188.60 | |||||||||||||||||
| 213 | 01 | 08 | 双牌县林业局本级 | 病虫害控制 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 双牌县林业局本级 | 行政运行 | 261.40 | 261.40 | 231.30 | 30.10 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 02 | 双牌县林业局本级 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 213 | 02 | 05 | 双牌县林业局本级 | 森林培育 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
| 213 | 02 | 19 | 双牌县林业局本级 | 林业工程与项目管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
| 213 | 02 | 26 | 双牌县林业局本级 | 林区公共支出 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | ||||||||||||||||
| 213 | 02 | 99 | 双牌县林业局本级 | 其他林业支出 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | ||||||||||||||||
| 预算14表 | ||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 采购 数量 |
计量 单位 |
资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 一般预算拨款 （补助） |
政府性基金收入 | 预算外收入 | 财政专户返还收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用户事业基金弥补收支差额 | 拨出经费 | 上年结转 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 预算15表 | ||||||||||||||||||||||
| 单 位 人 员 情 况 表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位：人 | ||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 编 制 人 数 | 实 有 人 数 | 其中：领导干部及专业人员 | 在校学生人数(人) | |||||||||||||||||
| 合 计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 合计 | 在职人员 | 离休 人员 | 退休 人员 | 其他 人员 | 在职人员 | 离退休 | ||||||||||||
| 小计 | 行政人员 | 事业人员 | 工勤人员 | 其中： | ||||||||||||||||||
| 全额人数 | 差额人数 | 自收自支 | 正副 处级 |
正副 科级 | 高级职称 | 正副 处级 |
正副 科级 |
|||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | 231 | 20 | 211 | 254 | 177 | 19 | 158 | 177 | 34 | 77 | 1 | 17 | 1 | 20 | ||||||||
| 双牌县林业局本级 | 231 | 20 | 211 | 254 | 177 | 19 | 158 | 177 | 34 | 77 | 1 | 17 | 1 | 20 | ||||||||
| 301001 | 双牌县林业局本级 | 231 | 20 | 211 | 254 | 177 | 19 | 158 | 177 | 34 | 77 | 1 | 17 | 1 | 20 | |||||||
| 预算16表 | ||||||||||||||||||
| 单 位 基 本 情 况 表 | ||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 公用房屋状况（平方米） | 车辆数（辆） | 主要办公设备(台) | 其他公用设备 | |||||||||||||
| 办公用房使用面积 | 其他配套设施使用面积 | 公用房屋出租面积 | 公用房屋租用面积 | 车辆编制数 | 车辆实有数 | 小型计算机 | 网络服务器 | 微型计算机（含笔记本） | 打印机 | 复印机 | 投影机 | 摄影摄像器材 | 电话机 | 锅炉吨位 | 电力 空调 | 其他专用设备 | ||
| 吨 | 千瓦 | 台、件 | ||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 12500 | 6462 | 1974 | 46 | 27 | 46 | 1 | 8 | 43 | 4 | 35 | 22 | ||||||
| 双牌县林业局本级 | 12500 | 6462 | 1974 | 46 | 27 | 46 | 1 | 8 | 43 | 4 | 35 | 22 | ||||||
| 301001 | 双牌县林业局本级 | 12500 | 6462 | 1974 | 46 | 27 | 46 | 1 | 8 | 43 | 4 | 35 | 22 | |||||
| 预算17表 | ||||||
| 2018年一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 2148.55 | 1,837.00 | 311.55 | 261.4000 | 188.6000 | |
| 2130108 | 20.0000 | |||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 20.0000 | ||||
| 2130201 | 1837.00 | 1,837.00 | 261.4000 | |||
| 2130201 | 行政运行 | 1837.00 | 1,837.00 | 261.4000 | ||
| 2130202 | 10.0000 | |||||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 10.0000 | ||||
| 2130205 | 3.00 | 3.00 | 35.0000 | |||
| 2130205 | 森林培育 | 3.00 | 3.00 | 35.0000 | ||
| 2130207 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 10.00 | 10.00 | |||
| 2130209 | 61.65 | 61.65 | ||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 61.65 | 61.65 | |||
| 2130219 | 40.0000 | |||||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 40.0000 | ||||
| 2130226 | 59.00 | 59.00 | 70.5000 | |||
| 2130226 | 林区公共支出 | 59.00 | 59.00 | 70.5000 | ||
| 2130299 | 177.90 | 177.90 | 13.1000 | |||
| 2130299 | 其他林业支出 | 177.90 | 177.90 | 13.1000 | ||
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