双牌县林业局2015年决算说明

一、单位基本情况

县林业局是财政全额拨款的政府工作部门，共设行政事业股室19个，林业站15个，木材检查站7个；现有职工人数256人，其中在职行政事业人员190人(含自收自支人员34人)，退休人员77人。临时人员22人，专业扑火队员20人，现有车辆21辆，摩托车26辆，各种船舶2台。

二、2015年完成的主要工作

(一)、主要职责：贯彻执行国家林业方针政策和法律法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的中长期发展规划；负责国家林业资金的投放使用和监督本县林业资金的管理使用；组织指导本县林业行政执法、行政管理及各项业务工作。

(二)、2015年完成的主要工作：1、创森工作：自今年打响“创森”攻坚战以来，认真落实各项工作指标，取得重大进展，我县森林覆盖率已达76.41%；建设和修复滨江广场、永和公园等各种主题小游园20多处共181.73公顷。2、造林绿化：全年共完成造林4.43万亩；通道村庄绿化295公里；义务植树17.2万株；完成森林抚育28.5万亩；毛竹丰产林基地建设3万亩；竹林道建设2公里。3、生态建设：加快日月湖国家湿地公园建设；完成永山公园游道和门楼建设；通过全面普查我县共发现古树名木28642株，13个古树群落，其中300-500年的有78株，500年以上的有167株，并进行了挂牌登记；森林病虫害防治面积5.8万亩，检疫苗木2360万株，检疫木材2.74万立方米，检疫毛竹13.98万根。

（三）、森林资源管理：1、森林防火：通过狠抓队伍、设施和宣传三大建设，完善森林火灾预警机制，建立森林防火群防群治体系，2015年实现了森林火灾零发生。2、林业行政执法：全年共查处违章违法运输木材、无证经营加工木材案件339起，查处治安案件8起，林业行政案件168起，林业刑事案件7起，直接挽回经济损失98.8万元。

（四）非税收入：2015年我局共完成非税收入624.63万元，其中育林基金406.8万元，植被恢复费17.37万元，森林植物检疫费5.48万元，野生动物保护费1.88万元，罚没收入140.1万元，其他收入53万元。

三、收入决算说明

2015年收入决算8214.03万元。其中：当年财政拨款收入8214.03万元，其他收入0元。

四、支出决算说明

2015年支出决算8214.03万元，财政拨款支出8214.03万元。

2015年财政拨款支出按用途划，基本支出1388.86万元，占总支出16.9%，其中：工资福利支出1072.73万元，比预算827.16万元多245.57万元,主要是由于工资调整和津贴补贴增加,对个人和家庭的补助152.83万元，商品和服务支出163.3万元，比预算220.7万元减少57.4万元；项目支出决算6825.17万元，占83.1%，其中：商品和服务支出121万元，对个人和家庭的补助1996.53万元，其他资本性支出4707.64万元。

五、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共47.4万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 无 支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.5万元，具体是：公务车保有量47辆（含摩托车26辆），全年运行维护费支出28.5万元。

3、公务接待费，2015年公务接待236批次，接待2362人次，主要是上级项目检查接待、系统内横向交流接待和各乡镇场公务接待，费用18.9万元，比上年19.8万元下降4.5%。