双牌县森林公安局2016年部门预算编制说明

一、单位基本情况

县森林公安局是财政全额拨款的行政单位，共设行政股室4个，派出所5个，现有职工人数43人，其中在职行政事业人员43人，现有车辆9台。计算机20台，复印机2台，传真机2台，打印机13台。

二、主要职能及2016年工作任务

1、主要职责：保卫森林资源安全，维护全县林区的社会治安秩序，打击毁林犯罪，保障林业生产建设的顺利进行。

2、2016年主要工作任务：一是做好森林防火期防火宣传、安全检查、隐患排查等相关工作；二是认真开展火案查处、亮剑行动、林地行动等专项行动；三是完善派出所执法场所建设，进一步规范执法行为，确保案件质量；四是严管队伍，明确职责分工，要求民警努力完成下达的目标任务；五是积极推进野保工作的开展。

三、2016年部门预算收支情况

(一)收入432.6万元，其中：

1、 基本工资151.2万元，津贴补贴116.9万元，工作及经费107.5万元；

2、纳入预算管理的罚没收入拨款19万元；

3、上级补助收入38万元；

(二)、支出安排432.6万元。

基本支出432.6万元。

(1)、工资福利支出293.6万元。其中基本工资124.7万元,津贴补贴84.3万元，奖金10万元，社会保障缴费16.5万元，其中：①医疗保险13万元，②残疾人保障金1万元，③工伤保险2.5万元，绩效工资19万元，其他工资福利支出39.1万元。

(2)、一般商品和服务支出106.4万元。其中办公经费4万元，印刷费2.5万元，水电费3.5万元，邮电费3万元，取暖费0.5万元，物业管理费0.5万元，公务用车运行维护费35万元，差旅费18万元，会议费2.2万元，培训费3万元，公务接待费6万元，专用材料费1万元，被装购置费8万元，劳务费0.2万元，工会经费2万元，福利费5万元，其他商品和服务支出12万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出32.6万元。住房公积金32.6万元

四、预算平衡情况

2016年双牌县森林公安局预算总收入432.6万元，总支出432.6万元，收支结余0万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。