双牌县林业局2016年部门预算编制说明

一、单位基本情况

县林业局是财政全额拨款的政府工作部门，共设行政事业股室19个，林业站15个，木材检查站7个；现有职工人数256人，其中在职行政事业人员190人(含自收自支人员34人)，退休人员77人。临时人员22人，专业扑火队员20人，现有车辆9辆，各种船舶2台。

二、主要职能及2016年工作任务

1、主要职责：贯彻执行国家林业方针政策和法律法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的中长期发展规划；负责国家林业资金的投放使用和监督本县林业资金的管理使用；组织指导本县林业行政执法、行政管理及各项业务工作。

2、2016年主要工作任务：全面完成集体林权制度改革任务，大力抓好造林绿化，切实加强林业产业化建设和森林资源管理，积极向上争取林业项目资金，转变和提高干部工作作风，建设好完备的森林生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的生态体系，抓好双牌日月湖国家湿地公园建设。

三、编制的基本原则

林业育林基金从2016年2月起停收, 专项林业生产及基本运转的支出按照部门预算的标准定额测算，具体包括林业系统基本运转经费、应缴各项社会保险和政策范围内的福利费支出等由上级转移支付安排。罚没收入的收支统一纳入专户管理，单独核算。罚没收入及行政收费收入按前三年平均数确定基数，基数内按80%安排，专项用于林业生产的支出，部门预算明确到项目，实行国库集中支付，涉及到个人的补助（包括工资部分），财政直接实现打卡发放。

四、2016年部门预算收支情况

(一)收入3263.59万元，其中：

1、财政一般预算拨款1250.71万元，其中：正常经费拨款914.51万元, 专项拨款288.2万元(其中转移支付470万元),罚没收入48万元(收入60万元，80%返回);

2、政府性基金收入(植被恢复费)30万元；

3、上级补助收入1909.88万元；

4、上年结转53万元；

5、财政专户返还收入20万元。

(二)、支出安排3263.59万元。

1、基本支出1208.71万元。

(1)、工资福利支出847.8万元。其中基本工资439.9万元,津贴补贴333.9万元，养老保险61万元，医疗保险52万元，残疾人保障金2万元，工伤保险7万元，临时聘用人员工资13万元。

(2)、一般商品和服务支出221万元。其中办公经费15万元，邮电费13万元，公务用车运行燃料费28.5万元，维修费30万元，培训费1.5万元，招待费19万元，会议费10万元；水电费13.5万元，职工差旅费53万元，工会3.5万元，福利费8万元，林业事业机构年检年审3万元，机关绿化和县公益林及基地林木管护等23万元。

(3)、对个人和家庭补助支出139.91万元。奖励金8万元,生活补助7.2万元， 住房公积金120.71万元，其他4万元。

2、项目支出2054.88万元。其中：

⑴、专项商品和服务支出203万元。 其中林业有害生物防治20万元; 林业工程与项目管理检查验收、评估及上争外引等开支48万元; 专业打火队20人工资及森林防火开支70万元， 造林补助20万元在；中幼林抚育20万元；集体林林权改革扫尾工作25万元。

⑵、对个人和家庭补助支出(项目)1731.88万元。其中退耕还林456.06万元;世行贷款配套30万元; 森林保险费82万元。

（3）世行贷款利息30万元。

（4）日月湖湿地公园建设50万元，林区公路维修40万元。

五、预算平衡情况

2016年林业部门预算总收入3263.59万元，总支出3263.59万元，收支结余0万元。