目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）2021年单位收支预算安排情况

（二）机关运行经费

（三）“三公”经费预算

（四）一般性支出情况

（五）政府采购情况

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、我园的主要职责是：认真贯彻落实地《规程》《纲要》《指南》课程改革的精神，加强师德建设，切实完成学前教育任务。

2、园长负责幼儿园全面管理，主持全员工作，对全园安全工作负总责。

3、教师认真落实《规程》，结合本班幼儿特点何个体差异制定好各类教育计划，开展班级保教工作。

4、保育老师全面配合教师全方面照料好每一位幼儿。做好常规通风、换气，保持室内环境洁净。

（二）机构设置

我园内设机构有：教务处、总务处、工会。

二、部门预算单位构成

我园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有双牌县理家坪乡中心幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算364.7万元，其中，一般预算拨款364.7万元。

收入较去年增加364.7万元，主要是因为本单位去年没编制部门预算，无法进行数据比较。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算364.7万元，其中，基本支出23.14万元，项目支出341.56万元。支出较去年增加364.7万元，主要是因为本单位去年没编制部门预算，无法进行数据比较。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算364.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数23.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

1、工资福利支出0万元。

2、一般商品和服务支出23.14万元，其中，办公费9万元，水费1.4万元，电费2.6万元，差旅费1万元，培训费1.2万元，公务接待费0.4万元，工会经费5.5万元，其他交通费0.49万元，其他商品和服务支出1.55万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、其他资本支出0万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算341.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：；其他资本性支出310.7万元，主要用于教学楼建设等方面；工资福利（项目）支出30.86万元，主要用于教师福利以及临聘老师工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（二）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费23.14万元，比上年预算增加23.14万元，增长100%，主要是因为本单位去年没编制部门预算，无法进行数据比较。

（三）“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.4万元，主要是请补充该处内因为本单位去年没编制部门预算，无法进行数据比较。

（四）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1.2万元，因为本单位去年没编制部门预算，无法进行数据比较；教师外出进行定期培训。

（五）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额312.7万元，其中，货物类采购预算63.2万元；工程类采购预算249.5万元；服务类采购预算0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为364.7万元，其中，基本支出23.14万元，项目支出341.56万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表

双牌2021年理家坪幼儿园部门预算输出表