2021年双牌县交通运输局部门预算

编报说明

目录

第一部分：2021年部门预算说明

第二部分：2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

1、承担全县综合交通体系建设；

2、组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；

3、 承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管负责；

4、承担全县水上交通安全的监督管理；

5、 组织协调辖区内公路交通工程建设；

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

8、制定全县交通运输行业科技措施、规划和规范，并监督实施；

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、按机构改革的总体要求，负责对局属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

11、负责全县公共客运交通规划、管理和服务；

12、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置

双牌县交通运输局属行政机关；财务隶属关系属一级单位；我局现有内设机构6个：办公室（含财务审计股、人事股）、行政审批股、安全法制股（含信访办公室）、公路管理股（含路政管理股、双牌县交通战备办公室）、运输管理股（含港航管理股）、计划统计股。

（三）人员构成

单位实有人数117人，其中：在职人员81人，（行政人员9人，全额事业人数72人）；退休人数36人；临时工3人。退休人员享受独生子女奖励费13人，在职人员享受独生子女保健金5人；遗补人员6人。

二、部门预算单位构成

1、交通运输局本级

2、下设二级机构县道路运输服务中心、县交通建设质量安全监督管理站、县公路管理站、双红超限检测站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算13276.15万元：其中一般预算拨款11960.28万元，政府性基金收入0万元，预算外收入0万元，财政专户返还收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转1315.87万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算13276.15万元，其中，行政运行934.41万元，一般行政管理事务172.7万元，公路养护368万元，其他公路水路运输支出11619.7万元，住房公积金60.44万元，行政单位医疗40.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.6万元。比上年预算增加了7468.88万元，主要是因为增加了项目磨子岭（何家洞-蔡里口）公路项目1700万元、安防设施建设项目2400万元，7.13水毁项目3000万元及专项经费等项目，上年结转的增加了537.97万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算11960.28万元，其中行政运行支出751.44万元，占6.48%；一般行政管理事务支出59万元，占0.29%，公路养护支出368万元，占3.08%，其他公路水路运输支出10600.5万元，占88.63%；住房公积金60.44万元占0.51%；行政单位医疗40.3万元，占0.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出80.6万元，占0.67%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年本部门基本支出预算数932.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于人员经费852.72万元，其中：工资福利支出：基本工资298.62万元，津贴补贴215.9万元、奖金104.86万元、绩效工资52万元、其他社会保障缴费养老保险120.9万元，住房公积金60.44万元。公用经费80.06万元，一般商品服务支出：办公费5万元，印刷费2万元，水费1万元，电费2万元，差旅费2万元，工会经费30.2万元，福利费11.9万元，公务接待费8.8万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出3.56万元，对个人和家庭的补助： 生活补助3.56万元。

2、项目支出：2021年本部门项目支出预算11027.5万元，其中：专项商品和服务支出215.44万元，主要用于项目的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；其他资本性支出10942.13万元，主要是因为项目磨子岭（何家洞-蔡里口）公路项目1700万元、安防设施建设项目2400万元，7.13水毁项目3000万元及专项经费等项目支出。 

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年本部门机关运行经费财政预算为236.37万元。比上年预算减少29.64万元，下降11.14%，主要是人员经费的减少，生活补助减少等。

（二）“三公”经费预算：

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为56.04万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为25.04万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费25.04万元）；公务接待费支出预算为31万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.2万元，主要是严格控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格、严禁用公款大吃大喝、严禁公款私请。

（三）一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算8万元，拟召开安全生产例会会议，人数约530人，内容为交通运输部门安全生产例会等会议；培训费预算9.5万元，用于提高职工岗位技能水平，增强各部门工作素质开展了各项培训、学习等。

（四）政府采购情况：

2021年本单位政府采购预算总额66.98万元，其中货物类采购预算513.5万元；工程类采购预算11908.86万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，执法执勤用车9辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为13276.15万元，其中，基本支出1115.75万元，项目支出12160.4万元，具体绩效目标详见报表。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位行政运行经费

  2021年本单位行政运行经费财政预算为262.43万元。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算有：花千谷农村公路项目310万元、云台上旅游公路项目1700万元、磨子岭公路项目1700万元、药王谷公路项目500万元、安防设施建设项目2364.13万元、单牟公路项目800万元、7.13水毁项目3000万元、双红应急抢险200万元等。

（五）国有资产占用使用情况说明

截止2021年5月24日，本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，其中：运管所2辆、公路站7辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，2021年，单位专用项目均实行绩效目标管理。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。