双牌公路局2016年预算编报说明

一、 单位基本情况

     双牌县公路局实际养护里程为166.907公里，共有职工96人（不含临时人员、抚恤人员）其中在职人员65个，退休31人，抚恤人员8人。

二、 主要职责

    （一）贯彻执行国家和省有关干线公路建设、养护、路政管理的方针、政策、法规，拟订本辖区内干线公路规划、建设、养护、路政管理工作的管理办法，并组织实施。

    （二）负责公路工程项目前期工作和公路工程设计、施工、监理与合同管理，组织或指导工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。

    （三）负责公路养护管理和公路抢险救灾、公路绿化工作，组织实施本辖区国省道干线公路的大中修和危桥改造。

   （四）负责本辖区公路路政管理工作，负责涉路工程的审批管理，实施公路确权，查处侵犯、毁坏路产行为，维护路产路权。

    三、主要任务

1、  完成双牌五里牌卸载场，路政管理的非税收入任务。

2、  努力提升公路养护质量。克服养护资金少、公路里程长等困难，勤查勤管，严格要求，小修保养注重预防性养护，常抓不懈，并及时抢修水毁，确保养护公路的畅通。

3、  加强公路生产安全工作，做好综治维稳工作。

    四、本年预算总收入855.48万元。

1、一般预算财政拨款647.73万元，其中：１、其中：工资、津补贴、离退休及遗补拨款 587.73万元，工作运转经费60万元；

2、专项拨款180万元用于所辖路段166.907公里的公路养护；

3、非税收入返还预算25.2万元；

 4、上年结转银行存款0.2万元，备用金2.35万元。

    五、本年预算总支出855.48万元

    1、2016年单位基本支出预算675.48万元。其中：

   (1)工资福利支出374.38万元：其中基本工资168.8万元；津贴补贴134.1万元；社会保障缴费71.48万元。

(2)一般商品和服务支出87.75万元：办公费43.25万元；水电费3万元；取暖费3万元；公务用车运行维护费4.4万元；差旅费4万元；维修费4万元；会议费2万；培训费1万；公务接待费7万；工会经费6.6万；其他商品服务支出9.5万元，主要用于综治维稳、党建等其他方面的开支。

    (3) 对个人和家庭的补助支出213.35万元。

    2、专项拨款支出180万元，主要用于所辖路段166.907公里的公路养护（其中主要用于公路养护维修费、专用材料费、劳务费等）

六、2016年收支相抵持平。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　双牌县公路局