2022年永州市双牌县教育局本级部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资产经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。 

2、对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。 

3、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。 

4、按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。 

5、组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。 

6、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。 

7、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。 

8、组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。 

9、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。 

10、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。 

11、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。 

12、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。 

13、组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。 

14、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。 

（二）机构设置 

双牌县教育局属财政全额拨款的一级单位，现在职职工74人，临聘人员4人，退休人员59人，遗属人员4人；在编人员46人，借调人员33人；行政人员5人，事业人员69人。设办公室、教研室、督导室、资助中心、招生办、人事股、基教股、计财股、仪电站、职成股、法制股、监督审计股、基建股、校车办、财务管理中心、工会、党建办、体卫艺股，共计18个内设机构。

二、部门预算单位构成 

永州市双牌县教育局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县教育局本级部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,785.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3,017.89万元，上级财政补助收入2,767.15万元。收入较去年增加1,481.8万元，主要是教育薄弱环节改善与能力提升、学前教育发展、教师特设岗位计划、教师国家级培训、教师人才津贴、学生资助资金等。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,785.04万元，其中，教育支出5,559.49万元，社会保障和就业支出98.33万元，卫生健康支出53.47万元，住房保障支出73.75万元。支出较去年增加1,481.8万元，主要是教育薄弱环节改善与能力提升、学前教育发展、教师特设岗位计划、教师国家级培训、教师人才津贴、学生资助资金等。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,785.04万元，其中：行政运行支出839.81万元，占14.52%；一般行政管理事务支出181万元，占3.13%；其他教育管理事务支出509.5万元，占8.81%；学前教育支出48万元，占0.83%；高等教育支出33.35万元，占0.58%；其他普通教育支出3,785.03万元，占65.43%；教师进修支出162.8万元，占2.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出98.33万元，占1.7%；事业单位医疗支出53.47万元，占0.92%；住房公积金支出73.75万元，占1.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,065.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数4,719.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出181万元，主要用于督导、防溺水、教师聘用考试、教研和质量监控、市中小学运动会球赛及演唱等比赛、县学安委工作、事业统计经费统计、学生营养办工作、校车办工作、心理健康教育、学前教育及职业教育发展等方面；其他教育管理事务支出509.5万元，主要用于各项考试、公费师范委培教师选送培养、国家义务教育质量监测服务、教师节表彰奖励、教育信息化、全县中小学学校财产保险、退休教师岗位设置提高部分工资、乡村教师定期体检、义务教育经费保障机制改革综合奖补、中小学教师工伤保险等方面；学前教育支出48万元，主要用于公民办幼儿园公用经费等方面；高等教育支出33.35万元，主要用于普通高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿等方面；其他普通教育支出3,785.03万元，主要用于返聘顶岗实习教师工资、高考综合改革、家庭经济困难幼儿资助、教师人才津贴、困难幼儿入园补助、农村义务教育公用经费、农村义务教育阶段教师特设岗位计划、农村义务教育贫困寄宿生生活补助、农村义务教育校舍维修改造、普惠性幼儿园学前教育生均公用经费、校车公司运行补贴资金、学生营养改善计划、义务教育薄弱环节改善与能力提升、原民办教师和代课教师生活困难补助、支持学前教育发展补助、中小学校保安人员工资、中小学幼儿园校车奖补等方面；教师进修支出162.8万元，主要用于中小学幼儿园教师培训计划等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费114万元，比上年预算增加49万元，比上年预算上升75.38%，主要是为达到三保运转经费标准，今年运转经费标准提高，相应运转经费支出增加。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.9万元，主要是因疫情情况、节约开支等减少了招待费，机关的唯一一辆公车因购买时间较长使用量大幅减少。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算15万元，拟召开教师节表彰大会、统计会、督导会、安保部署会、党员表彰会、向日葵工程推进和总结会等，预计600人次，会议内容为表彰人员、各项工作安排、工作总结以及会议用餐等；培训费预算166.8万元，拟开展教师教学培训、党员培训、新进人员培训及赴外地培训，约2500人次，培训内容为教师工作坊线下线上、全员阅读、普通话、校长、教学教研、心理健康训、党建师德师风、新进人员岗前、统计等；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算10万元，活动内容为县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛。 

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额34万元，其中，货物类采购预算13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算21万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,785.04万元，其中，基本支出1,065.36万元，项目支出4,719.68万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。