2020年双牌县教育局部门决算填报说明

目  录

一、双牌县教育局单位概况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（1）监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

（2）对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

（3）依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

（4）按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。

（5）组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

（6）根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

（7）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

（8）组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

（9）管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

（10）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。 

（11）管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。 

（12）组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。 

（13）组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。 

（14）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

2、机构设置

双牌县教育局属财政全额拨款的一级单位，设办公室、教研室、督导室、资助中心、招生办、人事股、基教股、计财股、勤管站、仪电站、社管办、法制股、审计股、基建股、校车办、财务管理中心、工会、党建办、作风办、体卫艺股，共计20个内设机构。

二、部门决算单位构成

双牌县教育局2020年部门决算即双牌县教育局本级2020年部门决算。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为3,605.26万元，比年初预算减少206.75万元，主要原因是部分专项拨款未到位。2020年度决算支出为3136.05万元，比年初预算支出减少859.42万元，主要原因一是部分专项拨款未到位，二是部分项目因疫情影响、执行计划调整等原因，致使部分项目需跨年度完成。

2020年部门收入决算数3605.26万元，其中，财政拨款（补助）收入3570.40万元，占总收入的比重为99.03%。

收入决算较上年增加1016.63万元，主要是因为2020年的教师乡镇补贴、人才津贴、保安工资、返聘教师工资、公用经费县级配套等都有所增加。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数3136.05万元，支出决算较上年增加1170.13万元，主要原因是教师乡镇补贴、人才津贴、保安工资、返聘教师工资、公用经费县级配套等都有所增加。其中：

1、基本支出：274.04万元，占总支出的比重为8.74%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费218.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费52.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2862.01万元，占总支出的比重为91.26%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：(1)安保301.64万元，(2)帮困保学0.17万元，(3)党建13.14万元，(4)督导28.37万元，(5)督学10.82万元，(6)防控疫情3.73万元，(7) 扶贫35.77万元，(8)工会40.01万元，(9)奖励津贴805.71万元，(10)教师表彰10.03万元，(11)教师体检94.98万元，(12)教师招聘17.47万元，(13)教学教研41.62   万元，(14)教育信息化1.24 万元，(15)考试140.3万元，(16)老年活动4.97万元，(17)培训153.7万元，(18)职称评审1.48万元，(19)人员聘用90.59万元，(20)伤残保障1.87万元，(21)社会保障3.12万元，(22)统计2.63万元，(23)维修改造3.46万元，(24)文化体育22.01万元，(25)五险一金 934.09万元，(26)乡村振兴0.65万元，(27)向日葵工程21.1万元，(28)项目建设29.22万元，(29)校车工作7.68万元，(30)校园安全13.92万元，(31)学前教育1.76万元，(32)学生资助2.14万元，(33)学位建设9.38万元，(34)其他13.24万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数3541.4万元，较上年增加1000.49万元,主要是因为教师乡镇补贴、人才津贴、保安工资、返聘教师工资、公用经费县级配套等都有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数3100.24万元，较上年增加1147.82万元，其中基本支出270.50万元，较上年减少15.38万元,主要是因为在职人员的工资关系变动、运行经费的压缩。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算38.64万元，较年初预算减少9.26万元，较上年增加3.69万元，主要是因为小部分招待费跨年支付。其中：公务接待费31.5万元，较年初预算增减少1.5万元，较上年增加7.97万元，主要是因为小部分招待费跨年支付；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费7.14万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.14万元)，较年初预算减少7.76万元，较上年减少4.25万元，主要是因为公务车老化，使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待310批次，3200人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2020年政府性基金收入决算数29万元，较上年增加29万元，是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2020年政府性基金支出决算数29万元，较上年增加29万元，是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出52.29万元，较上年增加2.35万元，增长4.71%。主要是因为差旅费、福利费有所增加。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额16.75万元，其中：政府采购货物16.75万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目48个，涉及一般公共预算当年财政拨款3570.4万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县教育局2020年度部门决算表（具体见附件)

附件：2020年决算公开表

　1.2020年收入支出决算总表

　2.2020年收入决算表

　3.2020年支出决算表

　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年决算