2020年双牌县教育局部门预算编报说明 

目 录  

第一部分：双牌县教育局单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

三、2020年主要工作任务 

四、 单位基本情况 

五、部门预算单位构成  

第二部分：双牌县教育局2020年度部门预算情况说明 

一、本年预算总收入情况 

二、本年预算总支出情况 

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

四、其他重要事项的情况说明 

第三部分：名称解释 

第四部分：双牌县教育局2020年度部门预算表 (附件) 

第一部分：双牌县教育局单位概况 

一、部门主要职责 

（一）监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。 

（二）对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。 

（三）依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。 

（四）按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。 

（五）组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。 

（六）根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。 

（七）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。 

（八）组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。 

（九）管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。 

（十）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。  

（十一）管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。  

（十二）组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。  

（十三）组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。  

（十四）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。 

二、机构设置 

根据上述职责，我局内设科室20个，分别是办公室、教研室、督导室、资助中心（加挂营养办牌子）、招生办、人事股、基教股、计财股、勤管站、仪电站（加挂信息办牌子）、社管办、法制股、审计股、基建股（加挂学位办牌子）、校车办、财务管理中心、工会、体卫艺股、作风办、党建办。 

三、2020年主要工作任务 

2020年高考等各项考试；招聘教师；选送学生委培；督导工作；解决城区学位建设化解大班额问题；教师体检；教育扶贫；发放教师各项津贴等。 

四、单位基本情况 

双牌县教育局属财政全额拨款的一级单位，现有在职工作人员78人。其中：机关行政人员5人，全额事业人员69人,工勤人员4人。离退休人员65人。 

五、部门预算单位构成  

双牌县教育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌教育局本级。 

第二部分：双牌县教育局2020年度部门预算情况说明 

一、本年预算总收入情况 

本年预算总收入3995.47万元，比上年增加715.47万元，主要是专项拨款数增加。 

（一）正常经费拨款收入353万元，其中：基本工资118万元，津贴补贴124万元，单位运转经费111万元； 

（二）专项拨款收入3423.01万元，其中：⑴、中小学教师医疗保险865万元，⑵、中小学教师工伤保险95万元，⑶、教师培训经费100万元，⑷、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴110万元，⑸、学前教育发展专项经费5万元，⑹、职业教育经费100万元,⑺、职业教育发展专项经费20万元，⑻、督导经费32万元，⑼、督学责任区专项经费9万元，⑽、“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励38万元，⑾、教研和质量监控经费5万元，⑿、中小学学校财产保险专项经费6万元，⒀、乡村教师定期体检费95万元，⒁、农村义务教育公用经费县级配套101万元，⒂、农村义务教育贫困寄宿生生活补助19万元，⒃、农村义务教育校舍维修改造资金县级配套26万元，⒄、普通高中贫困学生助学金县级配套16万元，⒅、中职学校免学费助学金县级配套24万元，⒆、困难幼儿入园补助17万元，(20)、二中生均公用经费县级配套41.28万元，(21)、免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元，（22）、农村基层教育人才津贴县级配套120万元，（23）、公办幼儿园公用经费县级配套20万元，（24）、校车办工作经费8万元，（25）、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费16万元，（26）、教师节表彰奖励15万元，（27）、考试经费130万元，（28）、中小学校保安人员工资305万元，（29）、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支8万元，（30）、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费12万元，（31）、校车公司运行补贴资金120万元，（32）、化解大班额及学位办经费8万元，（33）、返聘、顶岗实习教师工资197.8万元，（34）、公费师范委培教师选送培养经费32万元，（35）、教师招聘考试经费20万元，（36）创建全省平安校园建设示范县5万元，（37）、校园长考核奖励资金30万元，（38）、暖阳学校建设经费20万元，（39）、支持高中教育发展资金100万元，（40）、特岗教师机关社会养老险补缴资金335.01万元，（41）、2019年义务教育公用经费县级配套资金56万元，（42）、公办幼儿园公用经费县级配套资金9万元，（43）、订阅《民主与法制时报》1.92万元，（44）、农村义务教育阶段公用经费补助市级配套24万元，（45）、家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万元，(46)、校舍维修改造市级配套6万元，（47）、中职国家助学金市级配套1万元，（48）、代课教师生活困难补助资金85万元。 

（三）财政专户返还收入30万元； 

（四）上级补助收入5万元； 

（五）上年结余184.46万元，其中:专项资金结余181万元;单位运转经费3.46万元。 

二、本年预算总支出情况 

本年预算总支出3995.47万元，比上年增加715.47万元，主要是新增了公办幼儿园公用经费、校园长考核、暖阳学校建设、高中教育发展、特岗教师养老保险补缴等项目，保安人员工资、返聘教师、人才津贴、校舍维修改造、学校公用经费等项目经费有所提高。 

（一）单位运转支出391.46万元 

1、工资福利支出288.1元：⑴、基本工资118万元；⑵、津贴补贴25万元；⑶、奖金12万元；⑷、社会保障缴费37万元；⑸、伙食补助费2万元；（6）、绩效工资42万元；（7）住房公积金30万元；（8）其他工资和福利支出22.1万元。 

2、一般商品和服务支出52.9万元：⑴、办公费10万元；⑵、印刷费0.6万元；⑶、水费0.3万元；⑷、电费5.7万元；⑸、邮电费2.3万元；⑹差旅费8万元；⑺公务用车运行维护费1万元；⑻、维修费1万元；⑼、公务接待费10万元；⑽、劳务费1万元；⑾、工会经费5万元；⑿、福利费6万元；⒀、其他交通费用1万元；⒁、其他商品和服务支出1万元。 

3、对个人和家庭的补助支出28.46万元：⑴生活补助6.46万元；⑵奖励金5万元（含独生子女奖励金等）；⑶、退休费（节假目慰问等）15万元；（4）其他2万元。 

4、其他资本支出22万元：⑴、办公设备购置10万元；⑵、专用设备购置2万元；⑶、大型修缮5万元；⑷、其他资本性支出5万元。 

(二)单位项目支出3604.1万元，其中：⑴、中小学教师医疗保险865万元，⑵、中小学教师工伤保险95万元，⑶、教师培训经费167万元，⑷、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴125万元，⑸、学前教育发展专项经费6万元，⑹、职业教育经费100万元,⑺、职业教育发展专项经费20万元，⑻、督导经费37万元，⑼、督学责任区专项经费21万元，⑽、“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励38万元，⑾、教研和质量监控经费6万元，⑿、中小学学校财产保险专项经费6万元，⒀、乡村教师定期体检费95万元，⒁、农村义务教育公用经费县级配套101万元，⒂、农村义务教育贫困寄宿生生活补助19万元，⒃、农村义务教育校舍维修改造资金县级配套26万元，⒄、普通高中贫困学生助学金县级配套16万元，⒅、中职学校免学费助学金县级配套24万元，⒆、困难幼儿入园补助17万元，(20)、二中生均公用经费县级配套41.28万元，(21)、免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元，（22）、农村基层教育人才津贴县级配套137万元，（23）、公办幼儿园公用经费县级配套20万元，（24）、校车办工作经费17万元，（25）、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费24万元，（26）、教师节表彰奖励18万元，（27）、考试经费130万元，（28）、中小学校保安人员工资305万元，（29）、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支9万元，（30）、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费12万元，（31）、校车公司运行补贴资金120万元，（32）、化解大班额及学位办经费8万元，（33）、返聘、顶岗实习教师工资197.8万元，（34）、公费师范委培教师选送培养经费32万元，（35）、教师招聘考试经费26万元，（36）创建全省平安校园建设示范县5万元，（37）、校园长考核奖励资金30万元，（38）、暖阳学校建设经费20万元，（39）、支持高中教育发展资金100万元，（40）、特岗教师机关社会养老险补缴资金335.01万元，（41）、2019年义务教育公用经费县级配套资金56万元，（42）、公办幼儿园公用经费县级配套资金9万元，（43）、订阅《民主与法制时报》1.92万元，（44）、农村义务教育阶段公用经费补助市级配套24万元，（45）、家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万元，(46)、校舍维修改造市级配套6万元，（47）、中职国家助学金市级配套1万元，（48）、代课教师生活困难补助资金85万元，（49）、解决2018年高考奖励资金2万元，（50）、市县足球排球比赛经费2万元，（51）、“向日葵工程”前期工作暨编辑“童心向党”试行教材21万元，（52）其他资助专项经费1万元，（53）、学校高危物品处理专项经费3万元，（54）城区学位建设化解大班额问题经费7万元。 

2020年预算收支相抵无结余。 

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为34.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为14.9万元；公务接待费支出预算为20万元。 

四、其他重要事项的情况说明 

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况 

本单位没有政府性基金预算收入和支出。 

（二）2020年单位收支预算安排情况 

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。 

（三）单位运行经费 

2020年本单位运行经费财政预算为52.9万元，比2019年预算减少151.3万元，主要是以上年决算数金额为限且需要压缩开支。 

（四）政府采购情况 

2020年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。 

（五）国有资产占用使用情况说明 

截至2019年12月31日，公务用车1辆；无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。  

（六）预算绩效目标说明 

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3995.47万元，其中，基本支出391.46万元，项目支出3604.01万元。  

第三部分  名称解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第四部分  双牌县教育局2020年度部门预算表（见附件） 

1、部门收支总表。 

2、部门收入总表。 

3、部门支出总表。 

4、财政拨款收支总表。 

5、一般公共预算支出表。 

6、一般公共预算基本支出表。 

7、一般公共预算“三公”经费支出表。 

8、政府基金预算支出表。

教育局-2020年部门预算输出表