一、部门主要职责

（一）监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

（二）对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

（三）依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

（四）按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。

（五）组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

（六）根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

（七）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

（八）组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

（九）管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

（十）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。 

（十一）管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。 

（十二）组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。 

（十三）组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。 

（十四）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。 

二、内设机构情况

根据上述职责，我局内设科室20个，分别是办公室、教研室、督导室、资助中心（加挂营养办牌子）、招生办、人事股、基教股、计财股、勤管站、仪电站（加挂信息办牌子）、社管办、法制股、审计股、基建股（加挂学位办牌子）、校车办、财务管理中心、工会、体卫艺股、作风办、党建办。

三、2019年主要工作任务

2019年高考等各项考试；招聘教师；选送学生委培；督导工作；解决城区学位建设化解大班额问题；教师体检；教育扶贫；发放教师各项津贴等。

四、单位基本情况

双牌县教育局属行政单位，现有在职工作人员77人。其中：机关行政人员6人，全额事业人员68人,工勤人员3人。离退休人员61人。现有房屋建筑面积2714㎡，单位用车1辆（学生资助中心用），办公设备中有计算机77台，网络服务器2台，笔记本电脑6台，打印复印机30台，空调36台，办公电话29部。

五、本年预算总收入情况

本年预算总收入3280万元，比上年增加362万元，主要是上年结转数增加。

（一）正常经费拨款收入363万元，其中：基本工资101万元，津贴补贴122万元，单位运转经费140万元；

（二）专项拨款收入2498万元，其中：

1.校车办工作经费10万元；

2.中小学校保安人员工资90万元；

3.督学责任区专项经费12万元；

4.其他资助专项经费5万元；

5.教师招聘考试经费20万元；

6.学生营养办工作经费5万元；

7.职业教育发展专项经费20万元；

8.公费师范委培教师选送培养经费32万元；

9.教研和质量监控经费5万元；

10.农村义务教育校舍维修改造资金县级配套9万元；

11.全县中小学校财产专项经费6万元；

12.校车信息监控云平台建设及监管经费3万元；

13.督导经费40万元；

14.城区学位建设化解大班额问题经费10万元；

15.学校高危物品处理专项经费3万元；

16.教师培训经费125万元；

17.二中生均公用经费县级配套39万元；

18.县文化艺术节、建制班合唱、独唱比赛20万元；

19.农村基层教育人才津贴53万元；

20.市县足球排球比赛经费4万元；

21.职业教育经费100万元；

22.中小学参加市运动会球赛及演唱比赛15万元；

23.教师节表彰奖励15万元；

24.农村义务教育公用经费县级配套45万元；

25.免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元；

26.“三名工程”奖励经费46万元；

27乡村教师定期体检费95万元；

28.返聘教师工资146万元；

29.中职学校免学费助学金县级配套24万元；

30.普通高中贫困学生助学金县级配套16万元；

31.困难幼儿入园补助17万元；

32.农村义务教育贫困寄宿生生活补助13万元；

33.校车公司运行补贴资金270万元；

34.考试经费130万元；

35.中小学班主任津贴及边远山区教师津贴110万元；

36.中小学教师工伤保险95万元；

37.教师医疗保险841万元。

（三）财政专户返还收入34万元；

（四）上级补助收入8万元;

（五）上年结余377万元，其中:专项资金结余240万元;单位运转经费137万元；

六、本年预算总支出情况

本年预算总支出3280万元，比上年增加362万元，主要是一般商品和服务支出、教师医保工伤保险增加及新增项目返聘教师工资146万元、公费师范委培教师选送培养经费32万元、教师招聘考试经费20万元。

（一）单位运转支出542万元

1.工资福利支出303.8万元：①基本工资101万元；②津贴补贴22万元；③奖金10万元；④社会保障缴费69.8万元；⑤绩效工资33万元；⑥住房公积金19万元；⑦其他工资和福利支出49万元。

2.一般商品和服务支出204.2万元：①办公费22万元；②印刷费4万元；③水费2万元；④电费16万元；⑤邮电费16万元；⑥差旅费18万元；⑦公务用车运行维护费1万元；⑧维修费2万元；⑨会议费2万元；⑩培训费3万元；⑪公务接待费11万元；⑫劳务费17万元；⑬工会经费7.9万元；⑭福利费23万元；⑮其他交通费用18万元；⑯其他商品和服务支出41.3万元。

3.对个人和家庭的补助支出27万元：①生活补助4万元；②奖励金11万元（含独生子女奖励金等）；③其他2万元；④退休费（节假目慰问等）10万元。

4.其他资本支出7万元：办公设备购置7万元。

(二)单位项目支出2738万元，其中：

1.校车办工作经费10万元；

2.中小学校保安人员工资90万元；

3.督学责任区专项经费12万元；

4.其他资助专项经费5万元；

5.教师招聘考试经费20万元；

6.学生营养办工作经费5万元；

7.职业教育发展专项经费20万元；

8.公费师范委培教师选送培养经费32万元；

9.教研和质量监控经费5万元；

10.农村义务教育校舍维修改造资金县级配套9万元；

11.全县中小学校财产专项经费6万元；

12.校车信息监控云平台建设及监管经费3万元；

13.督导经费40万元；

14.城区学位建设化解大班额问题经费10万元；

15.学校高危物品处理专项经费3万元；

16.教师培训经费125万元；

17.二中生均公用经费县级配套39万元；

18.县文化艺术节、建制班合唱、独唱比赛20万元；

19.农村基层教育人才津贴53万元；

20.市县足球排球比赛经费4万元；

21.职业教育经费100万元；

22.中小学参加市运动会球赛及演唱比赛15万元；

23.教师节表彰奖励15万元；

24.农村义务教育公用经费县级配套45万元；

25.免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元；

26.“三名工程”奖励经费46万元；

27.乡村教师定期体检费95万元；

28.返聘教师工资146万元；

29.中职学校免学费助学金县级配套24万元；

30.普通高中贫困学生助学金县级配套16万元；

31.困难幼儿入园补助17万元；

32.农村义务教育贫困寄宿生生活补助13万元；

33.校车公司运行补贴资金270万元；

34.考试经费130万元；

35.中小学班主任津贴及边远山区教师津贴110万元；

36.中小学教师工伤保险95万元；

37.教师医疗保险841万元。

七、2019年预算收支相抵无结余

八、2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为45万元，其中：公务接待费32万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2019年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2019年本单位运行经费财政预算为204.2万元，比2018年预算增加121万元，主要是上年较多运行经费转入本年。

（四）政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算14万。

预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3280万元，其中：基本支出542万元，项目支出2738万元。

十、名词解释
　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年双牌县教育局预算公开