双牌县教育局2017年部门预算编报说明

一、单位基本情况：

教育局属行政单位，现有在职工作人员62人。其中：机关行政人员7人，全额事业人员55人。离退休人员52人。享受独生子女人数14人。现有房屋建筑面积4240㎡，单位用车3辆，办公设备中有计算机71台，网络服务器2台，笔记本电脑6台，打印机17台，复印机10台，空调33台，办公电话29部。

二、本年预算总收入5828.21万元： 

（一）、正常经费拨款225万元，其中：（1）工资、离退休及遗补拨款140万元，（2）津贴补贴85万元 ；

（二）、专项拨款1591万元；

（三）、纳入预算管理的行政事业性收费拨款24万元；

（四）、财政专户返还收入30万元；

（五）、其他收入1.8万元；

（六）、上级补助收入3709.4万元；

（七）、上年结余247.01万元（一般预算拨款结转79.31万元、财政专户管理的非税收入拨款结转32.9万元、银行存款结转133.10万元、备用结转1.7万元）。

三、本年预算总支出5819.03万元，其中：

（一）单位运转支出513.63万元:

1、工资福利支出274万元：⑴、基本工资101万元；⑵、津贴补贴65万元；⑶、奖金18万元；⑷、社会保障缴费36万元；⑸、其他工资和福利支出54万元。

2、一般商品和服务支出123.1万元：⑴、办公费10.5万元；⑵、印刷费5万元；⑶、水费0.6万元；⑷、电费10万元；⑸、邮电费9万元；⑹、物业管理费0.5万元；⑺公务用车运行维护费3.5万元；⑻、差旅费10万元；⑼、维修费2.5万元；⑽、会议费3万元(校长、教导主任、办公室等会议)；⑾、培训费1.2万元；⑿、公务接待费19万元；⒀、劳务费1万元，⒁、工会费3万元，⒂、福利费1万元，⒃、其他交通费用6.5万元，⒄其他商品和服务支出36.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出94.53万元：⑴退休费28.53万元；⑵生活补助3万元（遗补等）；⑶、救济费1万元；⑷奖励金40万元（独生子女奖励金等）；⑸住房公积金20万元；⑹其他2万元。

4、其他资本支出22万元：（1）办公设备购置16万元；（2）基本设施建设6万元。

（二）单位项目支出1540万元：

1、专顶商品服务支出297万元，其中：⑴、新课改及教研经费25万元，⑵、教育精准扶贫专项资金10万元，⑶、民办教育发展基金（民办幼儿园工作经费）10万元，⑷、教师节工作经费5万元，⑸、教育督导专项经费30万元，⑹、县学生资助管理中心专项经费10万元，⑺、义务教育新机制改革保障办工作经费5万元，⑻、编纂教育志经费13万元，⑼、全县中小学统考检测费15万元，⑽、办案专项经费和教育乱收费治理办公室工作专项经费5万元，⑾、教研和质量监控专项工作经费5万元，⑿、教育工会经费5万元，⒀、校车办工作经费5万元，⒁、学生营养办工作经费10万元，⒂、校车信息监控平台建设及监管经费10万元，⒃、部分学校参赛经费30万元，⒄家庭教育工作经费和事业发展经费10万元，⒅中小学文化艺术节10万元，⒆教师继续教育15万元,(20) 教师公需科目考试经费15万元，(21)教师业务考试经费14万元,（22）师训经费35万元，（23）老年活动经费5万元。

2、对个人和家庭补助支出278万元。其中：⑴因公致残补助2万元，⑵帮困保学资金10万元，⑶义务教育中小学质量奖60万元，⑷民办教育发展基金（工作表彰）10万元，⑸“三名工程”奖励经费20万元，⑹中小学班主任津贴86万元，⑺教师体检经费90万元。

3、其他资本性支出103万元。⑴高考经费（标准化考点建设）16万元，⑵平安校园建设工程5万元，⑶教研和质量监控设备购置款5万元，⑷编纂教育志设备购置2万元，⑸现代信息技术建设75万元。

4、工资福利支出862万元，其中：津贴补贴24万元、医疗保险525万元、工伤保险88万元、奖金13万元、校安工资及骨干教师及学科带头人津贴212万元。

（三）拨出经费3765.4万元：其中学前教育371.1万元，小学教育1991.3元，初中教育1337万元，其他教育支出66万元。

（四）本单位没有政府性基金收支。

四、收支结余9.18万元，其中基本结余9.18万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

六、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：

（一）转移支付教育资金中安排的教育经费均为专项资金经费，应确保经费专款专用，及时拨付，足额到位，使我县各项教育工作持续稳定健康地向前发展。

（二）以科学的发展观为统领，执行稳健的财政政策；细化预算编制，提高预算编制的透明度；突出以人为本，确保工资支出和机构正常运转的基本需要；围绕构建和谐社会的目标，强化项目资金管理。