双牌县教育局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

（二）对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

（三）依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

（四）按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。

（五）组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

（六）根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

（七）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

（八）组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

（九）管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

（十）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。 

（十一）管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。 

（十二）组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。 

（十三）组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。 

（十四）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。 

2、机构设置

根据编委核定，我局内设正科级科室0个、副科级科室3个、股级科室18个；所属非独立核算事业单位0个，内设股级科室0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教研室、督导室、资助中心（加挂营养办牌子）、招生办、人事股、监察室、基教股、计财股、勤管站、仪电站（加挂信息办牌子）、社管办、法制股、审计股、基建股（加挂学位办牌子）、校车办、财务管理中心、工会。

二、部门预算单位构成

我局纳入2018年部门预算编制范围的是双牌县教育局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件预算13表为空。收入包括预算拨款、财政专户返还收入及上级补助收入；支出包括教育局机关基本运行的经费，也包括我局专项工作经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数3046.71万元，其中，一般预算拨款3004.7万元，财政专户返还收入25万元，上级补助收入5万元，上年结转12.01万元。收入较去年减少2546.5万元，主要是上级补助收入减少3704.4万元，但一般预算拨款增加1164.7万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数3046.71万元，其中，一般公共预算支出2981.7万元，结转下年65.01万元。支出较去年减少2937.33万元，主要是经费拨款未做预算，基本支出减少125.93万元，但项目支出增加1054万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3004.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为387.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为2594万元，是指单位为完成省、市、县特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款387.7万元，比2017年预算减少125.93万元，减少24.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为45万元，其中：公务接待费32万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。按照厉行节约原则，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额97万元，其中，政府采购货物预算63万元，政府采购服务预算34万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。