第一部分  部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成

（一）主要工作职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

（二）内设机构

根据上述职责，学校设的内设机构有：校长室、总务处、教务处等。

二、人员构成情况

本单位属全额拨款事业单位，核定编制数为52人，其中：在职人员40人，离退休人员19人。

第二部分  双牌县茶林学校2016年度部门决表

（具体见附件,至少包括1.收入支出决算总表、2.收入决算表、3.支出决算表、4.财政拨款收入支出决算总表、5.一般公共预算财政拨款支出决算表、6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表、7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）本单位没有政府性基金预算收入和支出

第三部分　双牌县茶林学校2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入总计411.36万元，其中：财政拨款收入411.36万元

2016年度支出总计411.36万元，其中：教育支出411.36万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计411.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.36万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计411.36万元，其中：基本支出347.03万元；项目支出64.33万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出347.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面，按支出性质和经济分类科目名称进行说明。如：工资福利支出：303.98万元；商品和服务支出：34.39万元；对个人和家庭补助支出：6.38万元；其他资本性支出：1.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为430万元，支出决算为411.36万元。

五、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出411.36万元，其中：人员经费303.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 34.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

六、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出5.88万元。

七、部门预算执行情况分析说明

2016年预算收入430万元，支出411.36万元。其中,基本支出：347.03万元、项目支出为64.33万元。

2016年决算收入411.36万元，支出411.36万元。其中基本支出：347.03万元、项目支出64.33万元。