双牌县教育局2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况：

教育局属行政单位，现有在职工作人员77人。其中：机关行政人员7人，全额事业人员70人。离退休人员52人。享受独生子女人数17人。现有房屋建筑面积4240㎡，单位用车3辆，办公设备中有计算机71台，网络服务器2台，笔记本电脑6台，打印机17台，复印机10台，空调33台，办公电话29部。

二、本年预算总收入5589.62万元：

（一）、正常经费拨款415.39万元，其中：（1）工资、离退休及遗补拨款253.2万 元，（2）津贴补贴162.19万元 ；

（二）、专项拨款1050.4万元；

（三）、纳入预算管理的行政事业性收费拨款15万元；

（四）、财政专户返还收入30万元；

（五）、其他收入0.8万元；

（六）、上级补助收入3709.4万元；

（七）、上年结余368.63万元（一般预算拨款结转107.31万元、财政专户管理的非税收入拨款结转32.9万元、银行存款结转223.92万元、备用结转4.5万元）。

三、本年预算总支出5580.54万元，其中：

（一）单位运转支出707.02万元

1、工资福利支出275万元：⑴、基本工资106万元；⑵、津贴补贴72万元；⑶、奖金44万元；⑷、社会保障缴费3万元；⑸、其他工资和福利支出50万元。

2、一般商品和服务支出124.1万元：⑴、办公费10.5万元；⑵、印刷费5万元；⑶、水费0.6万元；⑷、电费10万元；⑸、邮电费9万元；⑹、物业管理费0.5万元；⑺公务用车运行维护费11万元；⑻、差旅费10万元；⑼、维修费2.5万元；⑽、会议费3万元(校长、教导主任、办公室等会议)；⑾、培训费1.2万元；⑿、公务接待费19万元；⒀、劳务费1万元，⒁、工会费3万元，⒂、福利费1万元，⒃、其他商品和服务支出36.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出285.92万元：⑴退休费250万元；⑵生活补助1.54万元（遗补等）；⑶、救济费1万元；⑷奖励金7万元（独生子女奖励金等）；⑸住房公积金25.38万元；⑹其他1万元。

4、其他资本支出22万元：（1）办公设备购置16万元；（2）基本设施建设6万元。

（二）单位项目支出4817.52万元：

1、专顶商品服务支出3990.8万元，其中：⑴、中小学运动会9万元，⑵、保障办、校车办及校安办工作经费14万元，⑶、教师节5万元，⑷、中小学文化艺术节10万元，⑸、民办教育发展经费15万元，⑹、全县中小学统考检测费8万元，⑺、联村经费2万元，⑻、综合治理、高考指导9万元，⑼、县学生资助管理中心运作经费14.7万元，⑽、“两项督导”迎检及督导经费11万元，⑾、新课改教研经费20万元，⑿、机关工会7万元，⒀、经费保障支出166.7万元，⒁、学前教育371.1万元，⒂、小学教育1991.3万元，⒃、初中教育1337万元。

2、对个人和家庭补助支出106万元。

3、其他资本性支出165万元。

4、工资福利支出555.72万元，其中：骨干教师津贴等66万元、高考奖等62万、医疗保险300万元、工伤保险56万元、其他工资福利支出71.72万元。

（三）拨出经费56万元：

（四）本单位没有政府性基金收支。

四、收支结余9.08万元，其中基本结余9.08万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

六、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：

（一）转移支付教育资金中安排的教育经费均为专项资金经费，应确保经费专款专用，及时拨付，足额到位，使我县各项教育工作持续稳定健康地向前发展。

（二）以科学的发展观为统领，执行稳健的财政政策；细化预算编制，提高预算编制的透明度；突出以人为本，确保工资支出和机构正常运转的基本需要；围绕构建和谐社会的目标，强化项目资金管理。