双牌县职业技术学校2016年预算编报说明

一、本校的主要工作职责：

全面贯彻党的教育方针，学习贯彻党的十七大精神，坚持以科学发展观为指导，在县委、县政府及教育局的领导下，努力做好职高和高复班培训工作，同时加大对社会劳动力和返乡农民工培训力度，争创我县老百姓和学生满意的学校。

二、2016年主要工作任务

以全面落实科学发展观总揽学校工作全局，进一步解放思想，努力办好电子电工、电焊、旅游、种植、文秘、计算机、服装、工艺美术等专业，同时将汽车驾驶专业办出特色，将泷泊驾校办出高质量、高效益，夯实职高基本功，狠抓高复及对口高考班高二、高三年纪教学质量，力争高考上二本人数达到100人。努力争取有关政策，做大做强我校，加大教师培训，力争年内双师型教师递增10人。在职高办学方面办出学校特色，争创市级示范性职业技术学校，积极向上级财政争取项目资金，力争省、市、县财政在经费上给予我校大力支持，减小负债，轻装上阵。

三、学校基本情况

机构设置、人员、车辆编制、债务及其他情况：

我校是一个集职高、普高、中小学教师进修、业务培训、高复班培训、社会劳动力培训等功能于一体的全额拨款职业技术学校，教职工人数128人（含编制在县二中的高复班教师9人,外聘模具教师1人，），其中女教职工40人，退休教师34人，领取遗属补贴6人，2016年春季招收职高学生600人，在校学生达到1000余人（含高二、高三顶岗实习职高学生），估计秋季可再招生100人，下期学生异动后稳定人数600人左右，小车编制1台。

学校为迎接复读生高考及职高生对口高考，纸张油墨耗材需用量大，办公用品费用支出占较大比例，学校拥有高速印刷一体机1台、打印机4台、传真机1台、电脑102台、投影机1台、电话机11台，现代化多媒体教室15个。为增强办学实力，校园内已开通移动无线上网业务，我校维修费用及耗材费开支数量很大，专项招待费中含中职招生、学生及学生家长、被培训学生学员伙食费、车辆人员费用、税费等。学校功能较多，与县直各单位、各乡中学联系广，此外还与省市教育部门联系较多，因此招待费用及其它相关费用较高。

学校下属单位泷泊机动车驾驶员培训有限公司一个，属国有独资企业。聘请教练20余人，拥有教练车23台。

2015年底学校债务75万元。

四、2016年部门预算收支平衡情况

（一）、2016年单位收入预算总体情况

2016年单位组织收入1560.03万元，其中：(1)上年结转165.54万元（货币资金28.2万元、财政结转21万、备用金35.34万专、项结转81万元）；(2)上级补助收入219万元；（3）财政专户返还收入8万元；（4）财政正常拨款973.64万元（其中在职人员工资414.9万元、津补贴273.24万元，工作经费439.35万元）；（5）其他收入40万元。

（二）、2016年单位支出预算安排情况

1、利息支出5万元：含2015年教师借款利息以及通过教师向信用社借款利息。 

2、对个人和家庭补助支出324.9万：其中退休费生活补助合计140.95万元、学生助学金支出90万元、生活补助1.2万、抚恤金1.64万元、奖励金0.8万元、住房公积金90.31万元。

3、一般商品和服务支出189万：其中办公费30万、印刷费10万、咨询费2万、水费1万、电费8万、邮电费4万、取暖费4万、物业管理费1万、公车运行费4万元、差旅费6万元、维修费30万、租赁费1万元、会议费2万、培训费6万用于职高教师外出学习及进修等费用支出、公务接待费10万、专用材料费20万元、专用燃料费8万、劳务费5万、委托业务费3万、工会经费10万元、福利费10万元、其他14万元。

4、工资福利支出889.44万：基本工资414.9万、津贴补贴273.24万、奖金50万、医疗保险44.7万元、工伤保险6.3万元、助残基金2万元、失业保险2.3万元、绩效工资96万。

5、其他资本性支出139.38万元（专用设备购置20万元、大型修缮30万元、地上附着物补偿20万、其他69.38万元）。

(三)预算收支平衡情况

根据我校工作需要，结合实际，2016年县财政需安排我校总预算收入1560.03万元，预算总支出1544.96万元，结余15.07万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。