2022年双牌县公安局交通警察大队部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护道路秩序。

2、承担道路交通事故的安全宣传、隐患排查和交通事故处置、调解等工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

3、查处酒驾、毒驾、超员、超载、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。

4、实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种和部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

5、承办小型载客汽车、大中型载货汽车、摩托车等机动车安全检验，登记发证，驾驶员培训学习、考试、核实发证等工作。

6、信息报送，典型宣传报道，各类资料建档管理及数据的登记、统计、分类上报工作。

7、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

（二）机构设置

人员合计102人：在编在岗民警、职工共42人，公安局借调民警、职工7人，聘请协警53人。机构设置：双牌县公安局交通警察大队内设七个股所中队：办公室、安宣股、法制科技股、车管所、城关中队、茶林中队、打鼓坪中队。

二、部门预算单位构成

双牌县公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县公安局交通警察大队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,408.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,123.29万元，上级财政补助收入284.84万元。收入较去年增加146.45万元，主要是运转经费标准提高，上级政法补助收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,408.13万元，其中，公共安全支出1,296.17万元，社会保障和就业支出49.28万元，卫生健康支出26.34万元，住房保障支出36.34万元。支出较去年增加146.45万元，主要是人员工资福利增加，业务办案经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,408.13万元，其中：行政运行支出652.55万元，占46.34%；一般行政管理事务支出423.68万元，占30.09%；其他公安支出219.94万元，占15.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.45万元，占3.44%；死亡抚恤支出0.83万元，占0.06%；行政单位医疗支出26.34万元，占1.87%；住房公积金支出36.34万元，占2.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数654.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数753.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出109.69万元，主要用于道路交通业务工作等方面；一般行政管理事务支出423.68万元，主要用于办案经费开支等方面；其他公安支出219.94万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费134.9万元，比上年预算增加35.41万元，比上年预算上升35.59%，主要是运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为93.6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费92.6万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行维护费52.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加43.2万元，主要是因工作需要拟购置一台特种车辆，故公务用车购置费增加40万，因上年度购置了6台警用摩托车（不占编制数），本年度油价上涨，故油料费和车辆保险费有调整。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，本年无会议安排；培训费预算2万元，计划开展警衔晋升培训、业务培训10次，总参加人数30人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年无活动安排。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额131.81万元，其中，货物类采购预算131.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,408.13万元，其中，基本支出654.82万元，项目支出753.31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表+(2) (1)