一、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为1446.2 万元，比年初预算增加0万元。2020年度决算支出为1369.06万元，比年初预算支出增加0万元。

2020年部门收入决算数1446.2 万元，其中，财政拨款（补助）收入1446.2 万元，占总收入的比重为100 %。

收入决算较上年增加182.88万元，主要是因为职人员工资增加、项目支出增加。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数1369.06万元，支出决算较上年增加105.75万元，主要是因为在职人员工资增加、项目支出增加。

其中：

1、基本支出：761.76万元，占总支出的比重为56 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费652.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费109.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：607.3万元，占总支出的比重为44 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、茶林、打鼓坪执法服务站,  2、顽瘴痼疾专项整治,  3、警务通4、装备购置，5、道安办工作经费、标识标牌经费等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数1436.2万元，较上年增加172.89万元,主要是因为在职人员工资增加、项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数1359.06万元，较上年增加95.74万元，其中基本支出751.76万元，较上年增加18.26万元,主要是因为在职人员工资增加。

三、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算55.75万元（其中用于疫情防控及顽瘴痼疾专项行动5.75万元），较年初预算减少0.25万元，较上年增加5.35万元。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少3万元，较上年减少0.4万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费55.75万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55.75万元)，较年初预算减少0.25万元，较上年增加5.35万元，主要是因为疫情防控任务重及顽瘴痼疾专项行动开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量14台。

四、其他重要事项的情况说明