一、大队主要职责

我队是行政机关，主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车登记、驾驶员管理的执法部门。

（一）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护道路秩序。

（二）承担道路交通事故的安全宣传、隐患排查和交通事故处置、调解等工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（三）查处酒驾、毒驾、超员、超载、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。

（四）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种和部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（五）承办小型载客汽车、大中型载货汽车、摩托车等机动车安全检验，登记发证，驾驶员培训学习、考试、核实发证等工作。

（六）信息报送，典型宣传报道，各类资料建档管理及数据的登记、统计、分类上报工作。

（七）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、 内设机构情况

（一）双牌县公安局交通警察大队内设七个股所中队：办公室、安宣股、法制科技股、车管所、城关中队、茶林中队、打鼓坪中队。

（二）预算单位构成。双牌县公安局交通警察大队2020年部门预算汇总公开单位构成包括：双牌县公安局交通警察大队本级

三、单位基本情况：

我队在职人员50人（含公安7人），其中：行政人员29人（含公安5人），工勤人员17人（含公安2人）；退休22人，临聘人员43人， 14台执勤车辆。

四、2020年部门收支预算总体情况

（一）2020年收入预算，年初预算数1339.38万元，比上年增加66.82万元，主要是因为上级补助等经费拨款增加。
其中：经费拨款906.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款209万元，专项拨款收入112.68。本年收入合计1079.7万元,上级补助收入108.9万元，上年结转243.7万元,本年收入总计：1339.38万元。

（二）2020年支出预算，年初预算数1339.38万元，比上年增加66.82万元，主要是基本支出和项目支出增加66.82万元。
     1、基本支出总计766.5万元。其中,工资福利支出635.3万元（其中基本工资170.1万元、津补贴165.6万元、奖金41.4万元、社会保障缴费92.6万元，住房公积金40.3万元、其他工资福利支出125.3万元）。一般商品和服务支出122.5万元（办公费3万元，印刷费3万元，水费0.3万元、电费9万元、物业管理费5.5万元、邮电费6.7万元、差旅费6万元、维修（护）费20万元、培训费7万元、招待费3万元、被装购置费5万元、工会经费30万元、福利费24万元）。

2、2020年单位项目支出总计572.88万元。专项商品和服务支出384.18万元（党建费5万元、扶贫费8万元、交通办案费356.18万元、停车专项10万元、拖车专项5万元。）其他资本性支出188.7万元，其中：不礼让行人抓拍系统26.45万元，警务通服务续费5.4万元，违停抓拍系统23.7万元，执法服务站建设27.6万元，其他设备购置105.55万元。

五、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为53万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费50万元（车辆购置年数已久，性能降低，费用有所提高；其中使用14年以上的车辆2台，8-10年以上的6台。道路交通安全和交通秩序的工作要求提高）。三公经费较上年减少3万元，继续推行厉行节约，规范管理，争取进一步压缩三公经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）2020年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（二）政府采购情况
　　2020年单位政府采购预算总额188.7万元，其中：不礼让行人抓拍系统26.45万元，警务通服务续费5.4万元，违停抓拍系统23.7万元，执法服务站建设27.6万元，其他设备购置105.55万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位国有固定资产年末数为839.4万元，其中土地、房屋及构筑物占值268.4万元，通用设备占值253.1万元，专用设备占值278.3万元，家具、用具等占值39.6万元。

（五）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1339.38万元，其中，基本支出766.5万元，项目支出572.88万元。

（六）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（七）机关运行经费安排情况

2020年本单位运行经费财政预算为122.5万元，比上年预算有增加，主要是人员增加，工资福利性收入增加。

（八）上级追加资金及县批经费

上级追加资金及县批经费没有列入本级部门预算。具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

七、存在的困难

（一）目前道路交通安全基础设施非常落后，完善基础设施的经费不足。

（二）现有交警人员不足难以胜任日益繁重的交管工作，招聘协辅警市发展趋势。

（三）根据国务院、省政府 “放管服”的工作新要求，现有的场地、硬件等设施达不到便民利民服务标准，按现有的收入，难以保证收支平衡，已处于入不敷出的状况。

（四）驾驶人、行人交通安全意识淡薄，酒后驾驶、无证驾驶现象较多，驾驶摩托车不戴头盔现象严重，农村60、70岁以上开电瓶车、摩托车接送学生、临时赶集，非常普遍。因此安全宣传交通任重而道远，需要投入大量的人力、物力、资金。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。