- 索 引 号：4311230009/2020-00123 分 类：
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发文机关：
双牌县交警大队 发文日期：2020-02-26 11:23 - 名称：
2019年双牌县公安局交警大队部门预算编报说明 - 文号：
我队是行政机关，主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车登记、驾驶员管理的执法部门。
（一）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护道路秩序。
（二）承担道路交通事故的安全宣传、隐患排查和交通事故处置、调解等工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
（三）查处酒驾、毒驾、超员、超载、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。
（四）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种和部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。
（五）承办小型载客汽车、大中型载货汽车、摩托车等机动车安全检验，登记发证，驾驶员培训学习、考试、核实发证等工作。
（六）信息报送，典型宣传报道，各类资料建档管理及数据的登记、统计、分类上报工作。
（七）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。
二、 内设机构情况
（一）双牌县公安局交通警察大队内设七个股所中队：办公室、安宣股、法制科技股、车管所、城关中队、茶林中队、打鼓坪中队。
（二）预算单位构成。双牌县公安局交通警察大队2019年部门预算汇总公开单位构成包括：双牌县公安局交通警察大队本级
三、单位基本情况：
我队在职人员47人（含公安7人），其中：行政人员30人（含公安5人），工勤人员17人（含公安2人）；退休21人，临聘人员38人， 14台执勤车辆。
四、2019年主要工作任务
过去一年，交警工作在县委人大政府的正确领导下，在各部门的关心和支持下，圆满的完成了各项工作，达到了预期的目的。
全年共处置、调解交通事故1610起，其中一般死亡事故 起，查处“三驾”“三超”等严重交通违法行为34300起。完成各类交通警保任务82起。协助阳明山、桐子坳、花千骨等景区维护交通秩序21次。印发宣传资料、宣传手册、横幅横条共30000份。制作安装交通标志、标牌、标线合计80万元。
同时为配合县委县政府的工作，抽调6人（与单位脱钩）参与双创工作，抽调2人到县治超办工作，抽调1人到校车办工作。
五、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年收入预算，年初预算数1272.56万元，比上年增加36.36万元，主要是因为经费拨款增加36.36万元。
其中：经费拨款906.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款351万元，其他收入15万元。本年收入合计1079.7万元,上级补助收入156万元，上年结转36.86万元,本年收入总计：1272.56万元。
（二）2019年支出预算，年初预算数1272.56万元，比上年增加36.36万元，主要是基本支出和项目支出增加36.36万元。
1、基本支出总计724.92万元。其中,工资福利支出640.32万元（其中基本工资170.7万元、津补贴154.9万元、奖金136.52万元、社会保障缴费99.12万元，住房公积金39.08万元、其他工资福利支出40万元）。一般商品和服务支出92.1万元（水费0.3万元、电费9万元、物业管理费5.5万元、邮电费12万元、差旅费5万元、维修（护）费8万元、培训费5万元、招待费2万元、被装购置费1万元、工会经费20万元、福利费16.8万元）。
2、2019年单位项目支出总计547.64万元。其中工资福利支出160.43万元（津贴65.43万元、其他工资福利支出95万元）专项商品和服务支出276.81万元（党建费5万元、扶贫费8万元、交通办案费248.06万元、停车专项10万元、拖车专项5万元。）其他资本性支出110.4万元（办公设备购置12.4万元、专用设备购置124万元：违停抓拍系统：61万，警务通：16.77，其他20.33）
六、2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为55万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费50万元（车辆购置年数已久，性能降低，费用有所提高；其中使用14年以上的车辆4台，8-10年以上的6台。道路交通安全和交通秩序的工作要求提高）。三公经费较上年减少11万元，继续推行厉行节约，规范管理，争取进一步压缩三公经费。
七、其他重要事项的情况说明
（一）2019年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（二）单位运行经费
2019年本单位运行经费财政预算为92.1万元，比2018年预算减少了10.88万元，主要是压缩了支出。
（三）政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额111.15万元，其中：计算机及办公桌椅采购13.15万元；违停抓拍系统采购63.23万元；警务通采购16.77万元；其他18万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日，本单位国有固定资产年末数为778.72万元，其中土地、房屋及构筑物占值268.4万元，通用设备占值74.64万元，专用设备占值402.35万元，家具、用具等占值33.33万元。
（五）预算绩效目标说明：
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1272.56万元，其中，基本支出724.92万元，项目支出547.64万元。
八、存在的困难
（一）目前道路交通安全基础设施非常落后，完善基础设施的经费不足。
（二）现有交警人员不足难以胜任日益繁重的交管工作，招聘协辅警市发展趋势。
（三）根据国务院、省政府 “放管服”的工作新要求，现有的场地、硬件等设施达不到便民利民服务标准，按现有的收入，难以保证收支平衡，已处于入不敷出的状况。
（四）驾驶人、行人交通安全意识淡薄，酒后驾驶、无证驾驶现象较多，驾驶摩托车不戴头盔现象严重、农村60、70岁以上开电瓶车接送学生、临时赶集，非常普遍。因此安全宣传交通任重而道远，需要投入大量的人力、物力、资金。
（五）智慧交通建设即将完工，交付我大队管理，由此产生的委会费、宽带网费、电费等费用，交警大队现有的财政状况是无法承受的。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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