目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年本单位根据《中共双牌县委双牌县人民政府关于双牌县镇机构改革方案的实施意见》（双发［2019］54号文件）精神，单位人员构成：公务员编制20人，事业编制22人，共42人。江村镇设6个内设机构：1、党政综合办公室；2、基层党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和应急管理办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

双牌县江村镇人民政府本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县江村镇人民政府本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算987.19万元，其中：一般公共预算拨款收入518.07万元，政府性基金预算拨款收入63.78万元，上级财政补助收入400.34万元，其他收入5万元。收入较去年增加77.27万元，主要是劳务费和村干部工资收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算987.19万元，其中，一般公共服务支出667.57万元，社会保障和就业支出40.51万元，卫生健康支出19.89万元，城乡社区支出63.78万元，农林水支出168万元，住房保障支出27.44万元。支出较去年增加77.27万元，主要是劳务费和村干部工资费用的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算918.41万元，其中：行政运行支出525.11万元，占57.18%；一般行政管理事务支出27万元，占2.94%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.46万元，占12.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.59万元，占3.98%；死亡抚恤支出3.92万元，占0.43%；行政单位医疗支出19.89万元，占2.17%；对村民委员会和村党支部的补助支出168万元，占18.29%；住房公积金支出27.44万元，占2.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数497.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数421.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出115.88万元，主要用于商品和服务支出107.08万元，对个人和家庭补助1.1万元，资本性支出7万元等方面；一般行政管理事务支出27万元，主要用于资本性支出27万元等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.46万元，主要用于福利费10万元，商品和服务支出49.9万元，对个人和家庭补助20.24万元，资本性支出20.32万元，对企业补助10万元等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出168万元，主要用于村组干部工资107万元，村级运转经费51万元等方面。

五、政府性基金预算支出

基本支出0万元，占0%；项目支出63.78万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费78.4万元，比上年预算减少12.2万元，比上年预算下降13.47%，主要是单位办公经费的减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费23万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加20万元，主要是本单位2台公务车报废，因工作需要，新增公务车1台，公务车购置费20万元。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2.5万元，人大会1次，55人，人大代表选举及相关内容；村组干部会议，每月至少1次，约20次，安排当前工作；党代会1次，65人，党员表彰大会及党建工作会议；培训费预算1万元，住房安全摸排培训，约120人，对农村住房安全隐患全面摸排系统培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，单位本年无活动计划。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额63.2万元，其中，货物类采购预算63.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为987.19万元，其中，基本支出497.07万元，项目支出490.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表