湖南省2020年度部门决算分析报告
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一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（4） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；长强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理。
（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2．机构情况
2020年本单位根据《中共双牌县委双牌县人民政府关于双牌县镇机构改革方案的实施意见》（双发［2011］73号文件）精神，江村镇设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。
江村镇公益性事业机构规范设置为6个：1、农业技术服务站；2、人口和计划生育事务中心；3、文教体广电事务中心；4、安全生产监督管理站；5、农业技术综合服务中心；6、林业经济发展服务中心。镇财政所人员编制及管理体制暂维持现状。
3．人员情况。2020年本单位年未实有人数42人，本年度年末实有机构人员总数为42人，行政编制19人，机关工勤1人，非参公事业人员22人，较上年度增长4人，主要原因是因为新招录4人。



（二）当年取得的主要事业成效。
一是强化基础设施建设。统筹推进贫困村与非贫困村基础设施建设，进一步加强贫困村组农田水利建设，加大水毁基础设施修复力度，逐步巩固提升农村安全饮水工程，为贫困群众营造更为优良的生产经营环境。加快通组公路“最后一公里”建设步伐，争取通组公路硬化率达到90%以上。升级改造农村电网，提升4G网络信号覆盖范围，全面完成非贫困村农村综合服务平台建设并投入使用，管好、用好、发挥好农村综合服务平台功能。今年实现全部脱贫，确保无一人返贫。二是打造扶贫自主品牌。完善产业扶贫政策措施，深入推进“万企帮万村”活动。在贫困村积极打造有特色、有市场、有前景的自主扶贫项目，完善奖补政策，包装自主品牌，争取形成品牌效应，切实做到贫困村“一村一品一名牌”，让贫困群众乃至全村群众享受到更多产业发展带来的红利。充分发挥全镇66个种养合作联社作用，牢固利益联结机制，争取贫困群众通过产业受益年均增收1200元/户以上。三是激发群众主体作用。充分发挥驻村帮扶工作队和结对帮扶人的积极作用，坚持扶贫要扶志，大力弘扬自力更生、艰苦创业精神。减少发钱发物式帮扶模式，杜绝“保姆式”扶贫，积极开展新型农民技能培训，注重培训实用性。逐步转变群众思路，将从“缺什么”转变到“缺什么技术”上来，探索开展“订单式”上门培训模式，将贫困群众急需的知识送到村进到户。开展贫困户创业致富能手评比活动，选出一批脱贫致富能手进行典型宣传报道表扬，在全镇营造一种人人不比政策比能力的浓厚氛围。四是强力推进“一拆二改三清四化”工作，严格农村建房许可管理，严厉打击违规乱建行为，拆除所有危房空心房，推动规模养殖场升级改造，改造农村卫生厕所73户，完成户用污水处理池建设任务。在10个行政村全面铺开人居环境整治工作，完成存量垃圾清理，建立健全保洁制度、评比制度，配好配足垃圾收运设施，完成垃圾分类收集。按人口比例足额配置保洁员，实现城镇环卫一体化，确保全镇各村的生活垃圾得到有效处理，人居环境得到明显改观。严格落实河长制工作，建立河道保洁长效机制，加强民间河长的积极作用。五是大力发展镇村旅游。制约潇水两岸运输的瓶颈得以突破，60万吨汽渡船启航营运，标志潇水两岸的运输问题得到解决。开展“访尧古民居周氏祠堂修缮”工程，加强文化遗产保护和传承，深入挖掘传统民俗民风，保留住浓郁“乡愁”的农村本味。充分利用丰富的历史文化资源，结合现代农业开发，打造集文化旅游、休闲观光、采摘体验为一体的旅游产业。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年，本部门年初预算收入922万元，比上年增长184万元，增长19.96%,增减变化的主要原因是：含城乡土地增减挂钩项目款。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算922万元，比上年增减184万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为907万元，一般公共预算资金608万元，政府性基金预算财政拨款收入（城乡土地增减挂钩项目款）299万元。
2020年，本部门年初预算支出922万元，比上年增长184万元，增长19.96%，增减变化的主要原因是：城乡土地增减挂钩项目款增长。其中：基本支出年初预算585万元，比上年增长80万元，增长13.68%；项目支出年初预算337万元，比上年增长292万元，增长86.65%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：本年度城乡土地增减挂钩项目款、村级运转经费及中央救灾资金的拨付纳入财政预算。
（二）收入支出预算执行情况。
2020年收入实际完成907万元，比上年增长169万元，增长22.83%。主要原因是：含城乡土地增减挂钩项目款。其中：一般公共预算财政拨款收入完成608万元，比上年减少130万元，下降21.38%，变化的主要原因是：2020年城乡土地增减挂钩项目款转至政府基金性财政拨款收入内；政府性基金财政拨款收入完成299万元，比上年299万元，增长(下降)100%，变化的主要原因是：2020年城乡土地增减挂钩项目款转至政府基金性财政拨款收入内；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：本单位无事业收入；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：本单位无经营性收入；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：本单位无其他收入。
2020年，本部门支出933万元，比上年增长195万元，增长26.36%；变化的主要原因：本年度城乡土地增减挂钩项目款增加。其中：基本支出完成433万元，比上年减少234万元，下降35.08%，变化的主要原因：由于将村级运转经费及城乡土地增减挂钩项目款列入项目支出。项目支出499万元，比上年增减429万元，增长607.29%；变化的主要原因：由于将村级运转经费及城乡土地增减挂钩项目款列入项目支出。人员经费完成350万元，比上年减少86万元，下降19.67%，变化的主要原因：江村镇人民政府本年下乡补贴及差异化补贴等补贴未及时发放；公用经费完成83万元，比上年减少148万元，下降64.1%，变化的主要原因：本年临时救助资金未纳入财政预算。

1．收入支出与预算对比分析。
预、决算差异情况：2020年预算收入921.62万元,2020年决算收入906.9万元，预决算相比减少拨款收入14.72万元，减少1.62%。主要原因是：上年年末结转及本单位严格控制预算资金的使用。
2．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成240,013元，比上年减少3,029.13元，下降1.25%，增减变化的主要原因是：预算压缩。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增长下降0%，增减变化的主要原因是：无因公出国费用；公务接待费完成210,013元，比上年减少2,975元，下降1.4%，增减变化的主要原因是：预算压缩；公务用车购置及运行维护费完成30,000元，比上年减少54.13元，下降0.18%，增减变化的主要原因是：预算压缩。
（2）会议费支出情况：2020年会议费完成22,474元，比上年减少7,342元，下降24.62%，增减变化的主要原因是：江村镇人民政府2020年疫情防控减少人员聚集，减少会议费。
（3）培训费支出情况：2020年培训费完成51,768元，比上年增加46,768元，增长935.36%，增减变化的主要原因是：2020年对村干部进行进行培训及新进人员的培训。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
3.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
（三）年末结转和结余情况。
2020年，本单位年末结转和结余资金1,763,510.31元，比上年增减1,763,510.31元，增长下降0%，增减变化的主要原因是：年末村级运转经费及城乡土地增减挂钩项目款部分未拨付。
根据资金性质其中：基本支出结转784,257.08元，比上年增长减少784,257.08元，增减下降0%，主要原因：年末下乡补贴及差异化补贴等补贴未及时发放;项目支出结转结余 979,253.23元,比上年增长减少979,253.23元，增减下降0%，主要原因：年末村级运转经费及城乡土地增减挂钩项目款部分未拨付.。
根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款1,052,606.02元，比上年增加1,052,606.02元，增长100%，增减变化的主要原因是：本年预算拨款资金包含村级运转经费及城乡土地增减挂钩项目款余额有结转；政府性基金预算财政拨款710,904.29元，比上年增减710,904.29元，增长100%，增减变化的主要原因是：2019年城乡土地增减挂钩项目结转和本年拨款收入都纳入政府性基金预算财政拨款。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
  无
三、绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
本单位项目资金监管到位，项目验收合格，拨款到位。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
本单位整体支出情况良好，践行节约理念，减少开支，以预算金额标准来严格规范支出，及时完成了支出绩效目标。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
本部门对财务管理进行规范化，同县财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。
（二）预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作执行情况。
对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报，按时按质完成。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
      无
（四）对长强部门决算数据分析利用工作的建议。
  无