目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

双牌县麻江镇人民政府6个内设机构：1、党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；2、党建工作办公室；3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；4、社会事务办公室（卫生健康办公室）；5、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；6、社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。麻江镇直属事业单位规范设置为4个：1、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；2、农业综合服务中心；3、政务（便民）服务中心；4、退役军人服务中心。单位实有在编人数30人，其中：行政编制17人，事业编制13人。

二、部门预算单位构成

双牌县麻江镇人民政府本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县麻江镇人民政府本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算763.94万元，其中：一般公共预算拨款收入746.94万元，政府性基金预算拨款收入10万元，上级财政补助收入7万元。收入较去年增加163.71万元，主要是本年度一般公共预算拨款收入中经费拨款增加279.62万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加3.09万元；政府性基金预算拨款收入增加10万元；上级财政补助收入增加7万元；上年结转减少136万元。增减相抵，本年度收入增加163.71万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算763.94万元，其中，一般公共服务支出351.97万元，文化旅游体育与传媒支出7.5万元，社会保障和就业支出28.23万元，卫生健康支出14.81万元，农林水支出331万元，住房保障支出20.43万元，其他支出10万元。支出较去年增加163.71万元，主要是本年度一般公共服务支出减少163.14万元，文化旅游体育与传媒支出增加7.5万元，社会保障和就业支出增加1.51万元，卫生健康支出增加1.45万元，农林水支出增加306万元，住房保障支出增加0.39万元，其他支出增加10万元。增减相抵，本年度支出预算增加163.71万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算753.94万元，其中：行政运行支出328.13万元，占43.52%；一般行政管理事务支出3.45万元，占0.46%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.39万元，占2.7%；其他文化和旅游支出7.5万元，占0.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.23万元，占3.61%；其他社会保障和就业支出1万元，占0.13%；行政单位医疗支出14.81万元，占1.96%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出201万元，占26.66%；对村民委员会和村党支部的补助支出130万元，占17.24%；住房公积金支出20.43万元，占2.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数370.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数383.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出20万元，主要用于河道清障浚及乡镇疫情防控工作办公经费、印刷费及其他交通费用等方面；一般行政管理事务支出3.45万元，主要用于办公经费及其他商品和服务等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.39万元，主要用于办公经费及社会福利和救助等方面；其他文化和旅游支出7.5万元，主要用于其他文化和旅游支出等方面；其他社会保障和就业支出1万元，主要用于村干部养老保险补贴等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出201万元，主要用于农村、水利、乡村振兴和综改项目以及促进少数民族地区发展等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出130万元，主要用于乡镇各村需拨付的村级运转经费及村级组织服务群众专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

基本支出0万元，占0%；项目支出10万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费62.28万元，比上年预算增加39.62万元，比上年预算上升174.85%，主要是办公经费32.2万元，较上年增加21.9万元；会议费6万元，较上年增加3万元；培训费3.5万元，较上年增加3万元；公务接待14.3万元，较上年增加9.3万元；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元；维修费2万元，较上年增加1.5万元；其他商品和服务支出1.28万元，较上年减少0.08万元。增减相抵，本年度机关运行经费较上年预算增加39.62万元。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为19.6万元，其中，公务接待费14.3万元，公务用车购置及运行维护费5.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是公务接待费减少0.2万元，公务用车运行维护费减少0.1万元，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算6万元，拟召开镇村人居环境整治会议6次，人数80人/次，预计开支2万元，会议内容为镇村人居环境整治部署工作；拟召开疫情防控及安全生产工作推进会议12次，人数60人/次，预计开支3万元，会议内容为安排全镇疫情防控工作及安全生产工作；拟召开年度人民代表大会会议1次，人数150人/次，预计开支1万元，会议内容为宣讲及表决镇人民代表大会相关决议；培训费预算3.5万元，拟开展村干部业务培训2次，人数38人/次，预计开支1.5万元，培训内容为提高村干部业务能力的业务培训；拟开展疫情防控应急培训2次，人数95人/次，预计开支2万元，培训内容为提升全镇疫情防控应急能力，遇疫情突发能及时应对；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，活动内容为无。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额35.34万元，其中，货物类采购预算23.54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算11.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为763.94万元，其中，基本支出370.6万元，项目支出393.34万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年双牌县麻江镇人民政府部门预算公开表