2020年何家洞镇人民政府部门预算编报说明

目  录

一、部门主要职责

二、内设机构情况

三、单位基本情况

（一）部门预算单位构成

（二）人员构成

四、本年预算总收入情况

五、本年预算总支出情况

六、预算收入支出增减情况说明

七、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算及增减变化原因情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

（二）2019年单位收支预算安排情况

（三）政府采购安排情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

九、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

二、内设机构情况

根据《中共双牌县委办公室双牌县人民政府办公室关于印发<双牌县何家洞镇主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（双办发［2019］57号），何家洞镇机关设6个内设机构：（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；（6）社会治安何应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

何家洞镇直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：

镇直属事业单位规范设置为4个：（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；（2）农业综合服务中心；（3）政务（便民）服务中心；（4）退役军人服务站。

镇设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

三、单位基本情况

（一）部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有何家洞镇人民政府本级。

（二）人员构成

实有在职人数44人。其中：行政编制19人，事业编制23人，工勤编制2人。

四、本年预算总收入情况

本年预算总收入1412.61万元。

（一）正常经费拨款479.95万元，其中：

1、工资、津补贴、离退休及遗补拨款380.45万元；

2、公用经费99.50万元；

（二）专项拨款474.65万元；

（三）其它收入156.26万元；

（四）上级补助收入55.50万元；

（五）上年结余246.25万元。

五、本年预算总支出情况

本年预算总支出1412.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出589.90万元

1、工资福利支出442.40万元。其中：基本工资146万元；津贴补贴121.4万元；奖金52.8万元；绩效工资16万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.8万元；职工基本医疗保险缴费19.7万元；残疾人保障金4万元；工伤保险1.1万元；住房公积金32.1万元；医疗费2万元；其它工资福利支出4.5万元。

2、一般商品和服务支出87.00万元。其中：办公费6万元；印刷费6万元；咨询费1.2万元；水费1.5万元；电费3.4万元；邮电费1万元；取暖费1万元；差旅费8万元；维护费1.5万元；会议费2万元；培训费2.3万元；公务接待费16万元；劳务费2万元；委托业务费3万元；工会经费13万元；福利费8万元；公务用车运行维护费3.1万元；其他交通费3万元；其他商品和服务支出5万元。

3、对个人和家庭的补助支出47.5万元。其中：生活补助2万元；救济费33万元；医疗费补助1万元；奖励金1.5万元；个人农业生产补贴2万元；对其他个人和家庭的补助8万元。

4、其他资本支出13万元。其中：办公设备购置5万元；大型修缮5万元；其他资本性支出3万元。

（二）项目支出822.71万元

1、业务工作经费146万元。其中：办公费12万元；印刷费17万元；差旅费20万元；会议费17万元；培训费7万元；其它交通费用8万元；其他商品和服务支出23万元；土地补偿24万元；地上附着物和青苗补偿2万元；拆迁补偿12万元；其他资本性支出4万元。

2、专项资金676.71万元。其中：其他商品和服务支出112.75万元；生活补助13万元；其他对个人和家庭的补助199万元；其他基本建设支出5.62万元；基础设施建设4.5万元；拆迁补偿333.84万元；其他支出8万元。

六、预算收入支出增减情况说明

2020年预算收支相抵无结余。

本年度预算总收入1412.61万元，其中，一般预算拨款954.6万元。收入较去年增加433.25万元，主要是专项拨款增加449.65万元，其它收入增加108.26万元；一般预算拨款（补助）结转减少154.93万元。

本年度预算总支出1412.61万元，较去年增加433.25元，主要是项目支出增加760.71万元，基本支出减少327.46万元。

七、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算及增减变化原因情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为19.1万元；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为3.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为3.1万元）；公务接待费支出预算为16万元。

2020年“三公”经费预算较2019年预算相比减少了2.4万元，主要是因为要厉行节约、过紧日子，大力压减一般性支出；同时考虑到本单位位于边远山区，离县城较远，交通不便，出县城办事公务用车运行维护费用较高；另外各县直单位下乡指导工作，中午不便返回，需接待用餐的次数较多。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2019年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）政府采购安排情况

本单位没有政府采购预算。

（四）机关运行经费安排情况

2020年本单位运行经费财政预算为99.5万元，比2019年预算增加3.5万元。

（五）国有资产占有情况说明

办公用房使用面积624平方米，车辆实有数1辆，小型计算机15台，打印机6台，复印机3台，空调5台。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1412.61万元，其中，基本支出589.9万元，项目支出822.71万元。  

九、名词解释
　　（一）机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（二）“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。