双牌工业园管委会2018年部门预算编报说明

一、部门主要工作职责

1、负责工业园党建、党务工作；2、编制工业园发展规划并组织实施；3、负责工业园基础设施建设、企业管理和服务、安全生产等工作；4、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务及目标

1、完成年度“园区升级战役”各项工作，强化园区基础配套、控规修编、完善园区服务体系、储备土地等。

2、加大招商引资力度。一是力争将已引进的项目建成投产，做大做强现有企业；二是创新招商引资方式，争取引进科技含量高、效益好的规模工业企业。

3、按照县委、县政府统一部署，做好征地拆迁安置工作。

4、做好县委、县政府安排的其他工作。

三、部门基本情况

机构设置：工业园管委会下设“一室三部”，即综合办公室、工程建设部、招商服务部、安置保障部，现有编制21人（其中4人退休）。

四、2018年部门预算收支平衡情况

（一）2018年单位收入预算总体情况

2018年单位总收入255.95万元，其中：正常经费拨款172.9万元（工资56万元、津贴补贴46.5万元、工作及公用经费70.9万元）；专项拨款46.55万元；上年结转36万元。

（二）2018年单位支出预算安排情况

1、2018年单位基本支出255.95万元，其中：工资福利支出182.30万元（工资56万元、津贴46万元、奖金30万元、医保3.8万元、残疾人保障金1.3万元、工伤保险1元、住房公积金11.5万元、其他工资福利支出13万元）。一般公用支出26.1万元（办公费4万元、印刷费3.3万元、水电费1.9万元、邮电费0.2万元、差旅费2.8万元、公务用车运行维护费0.38万元、工会经费2万元、其他交通费用2.4万元、其他商品和服务支出9.12万元（主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支）。

2、2018年单位专项支出6.25万元，办公费2万元、印刷费1.5万元、差旅费1.5万元、其他商品和服务支出1.25万元

3、预算收支平衡情况

根据我单位工作需要结合实际2018年县财政需安排我会总预算255.95万元、预算总支出255.95万元.。

五、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.12万元，与2017年预算减少；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0.38万元；公务接待费支出预算为8.74万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2018年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。