双牌工业园管委会2017年部门预算编报说明

一、部门主要工作职责

1、负责工业园党建、党务工作；2、编制工业园发展规划并组织实施；3、负责工业园基础设施建设、企业管理和服务、安全生产等工作；4、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务及目标

1、完成年度“园区升级战役”各项工作，强化园区基础配套、控规修编、完善园区服务体系、储备土地1000亩等。

2、加大招商引资力度。一是力争将已引进的项目建成投产，做大做强现有企业；二是创新招商引资方式，争取引进科技含量高、效益好的规模工业企业5家以上。

3、按照县委、县政府统一部署，做好征地拆迁安置工作。

4、做好县委、县政府安排的其他工作。

三、部门基本情况

机构设置：工业园管委会下设“一室三部”，即综合办公室、工程建设部、招商服务部、安置保障部，现有编制24人（其中4人退休）。

四、2017年部门预算收支平衡情况

（一）2017年单位收入预算总体情况

2017年单位总收入280.80万元，其中：正常经费拨款188.40万元（工资84.40万元、津贴补贴63万元、工作及公用经费41万元）；其他收入36万元；专项拨款20.0万元；上年结转36.40万元。

（二）2017年单位支出预算安排情况

1、2017年单位基本支出280.37万元，其中：工资福利支出180.20万元（工资62.10万元、津贴49.60万元、奖金20.00万元、医保5万元、残疾人保障金1.38万元、工伤保险1元、其他工资福利支出18.82万元）。一般公用支出51.41万元（办公费5.38万元、印刷费2.3万元、水电费3.78万元、邮电费0.4万元、租赁费0.3万元、差旅费4.56万元、维修（护）费2.46万元、培训费0.36万元、会议费0.69万元、公务用车运行维护费0.38万元、公务接待6万元、劳务费0.50万元、工会经费2万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出16.88万元（主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支）。对个人和家庭补助支出13.56万元：独生子女奖励金0.16万元，住房公积金13.40万元。

2、2017年单位专项支出35.2万元，其中：专项商品服务支出20万元（咨询费7.5万元、招商引资及重点项目专项业务接待费10万元、其他2.5万元 ）；其他资本性支出7.2万元（调规）；工资福利支出8万元（临聘人员工资及补助8万元）。

3、预算收支平衡情况

根据我单位工作需要，结合实际，2017年县财政需安排我会总预算280.80万元，预算总支出280.37万元，结余0.43万元。

五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为21万元，与2016年预算减少；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为5万元；公务接待费支出预算为16万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2017年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。